方针目标检查表解读.docVIP

同分医药有限公司 质量部方针目标检查表 QR-001-002 质量方针：坚持“质量第一，客户至上”的原则 时间：2014年 填表日期： 年 月 日 序号 质量目标 目标值 目标实施情况 检查方法 责任岗位 存在问题 检查人 验收准确、抽样有代表性 100% 查现场抽样验收过程 验收员 验收记录准确、计算机录入数据准确 100% 查验收记录 验收员 供货单位、购进药品的合法性 100% 查合格供方档案、药品质量档案 质量管理员 首营企业和首营品种审核差错率 100% 查基础数据库的信息 质量管理员 与所有供货单位签订质保协议 100% 查合格供应商质保协议 质量管理员 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 100% 查系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用 质量管理员 公司经营药品与公司经营范围相符合 100% 查系统自动控制经营范围，超范围不能确认 质量管理员 购货单位合法性 100% 查合格供方档案、药品质量质量档案 质量管