各工序工作流程图介绍.docVIP

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2016-05-09 发布于湖北
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各工序工作流程图介绍.doc

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药品购进程序药品质量检查验收程序合格不合格不合格合格药品在库养护程序药品入库储存程序有问题无问题不合格药品的确认和处理程序质管部确认经批准经批准质量管理文件编制程序首营企业资质审查程序首营品种资质审查程序药品购进退回程序药品报损程序中药饮片在库养护程序合格不合格如超出规定范围中药饮片质量检查验收程序不合格合格中药饮片入库储存程序无问题有问题药品销售退货程序质量负责人根据药品购进退回记录对照实物进行复核并签名保管员根据供货单位开具红票提货并填写购进退回记录进货组通知仓储部门顾客凭销售小票提出退货进货组联系供货单位同意退货药品经营企业企业证照审查、质量信誉审查、填写“首营企业审批表” 销售人员资格审查企业法人签署的销售人员委托书原件身份证复印件岗位证书复印件签订合同或质量保证协议做好购进记录药品验收时执行合同规定的质量条款或质量保证协议书索取该药品《进口药品注册证》或《医药产品注册证》及该批号《进口药品检验报告书》加盖供货单位质量管理机构原印章销售人员资格审查：企业法人签署的销售人员委托书原件身份证复件岗位证书企业证照审查、质量信誉审查、填写“首营企业审批表” 验收员接货签订合同或质量保证协议书进货填写《客户质量投诉和不良反应登记表》验收员进行入库前的验收非首营企业药品验收时执行合同规定的质量条款或质量保证协议书做好购进记录填写“药品入库验收记录”，写明验收合格结论并签名通知采购员办理退货手续填写“药品拒收通知单” 质量管理员确认药品入库属于药品内在质量问题，如药品装量不足、碎片等。按不合格药品确认和处理程序首营企业盘亏报药品监督管理部门按程序处理合格药品库药品储存超过3个月的每季进行检查外观质量及包装、标识等检查不合格药品近效期药品每月进行检查拒收有疑问药品放“待验区“ 报财务部门并经经理签字由质量管理员确认合格药品确认不合格药品确认合格药品报损通知采购员进行处理保管员将药品放入不合格库(区) 登记不合格药品登记表建立药品养护档案做好养护记录放回合格品区