安居宝：2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性(修订稿)分析报告.pdf

证券简称：安居宝 证券代码：300155 广东安居宝数码科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 广东安居宝数码科技股份有限公司 二〇一五年十二月 广东安居宝数码科技股份有限公司非公开发行申请文件 可行性分析报告 目录 一、本次募集资金使用计划 2 二、本次募集资金投资的背景和可行性 2 （一）项目建设的背景 2 （二）项目建设的可行性 5 三、本次募集资金投资项目的基本情况 10 （一）云停车联网项目建设内容 11 （二）项目投资概算及效益测算22 （三）项目环保措施及审批情况23 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 23 （一）本次发行对公司经营管理的影响23 （二）本次发行对公司财务状况的影响23 广东安居宝数码科技股份有限公司非公开发行申请文件 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过19亿元 （含本数），扣除发行费用 后全部投资于以下项目： 单位：亿元 项目名称 项目总投资额 使用募集资金金额 城市云停车联网系统项目建设与推广 19.18 19.00 注：以下简称“云停车联网项目” 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金净额低于 拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资的背景和可行性 （一）项目建设的背景 1、汽车保有量持续增长，停车难问题严重 截至2014 年底，我国的民用汽车保有量已经超过1.54 亿辆，虽然部分城市 出台了限购的措施，但每年仍以1,500 万辆左右的净增量增长。北京平均每百户 家庭拥有63 辆私家车，广州、成都等大城市每百户家庭拥有私家车超过40 辆。 中国35 个城市汽车超过百万辆，北京、成都、深圳等10 个城市汽车超过200 万 辆。但从每千人汽车保有量来看，美国和日本的每千人汽车保有量分别超过800 辆、500 辆，巴西和俄罗斯都是超过250 辆，而中国不到110 辆，长期看还有很 大增长空间。 广东安居宝数码科技股份有限公司非公开发行申请文件 可行性分析报告 数据来源：国家统计局 虽然汽车保有量大幅增长，但停车位却极为稀缺。北京的车位缺口高达 50%，缺口数高达250 万，上广深的缺口均在150 万以上。由于每年新增车位 数要远小于新增汽车量，停车需求不足以满足汽车快速增长产生的缺口，停车 位缺口仍在不断扩大，车多位少已成为城市顽疾。 城市 车位缺口数量（万个） 北京 250 深圳 200 上海