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安徽广印堂股份有限公司 操 作 流 程 手 册 初始化设置 业务参数设置 库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理 2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入 （2）科目设置：存货科目 对方科目 3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理 4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理 存货档案设置 存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置： 基础设置-基础档案-其他-自定义项 存货炮制说明设置： 基础设置-基础档案-其他-自定义项 客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。 特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分） 基础设置-基础档案-其他-自定义项 特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分） 基础设置-基础档案-其他-自定义项 做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式 存货分类设置方法 基础设置-基础档案-存货-存货分类 存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错） 6、收发类别设置方法 基础设置-基础档案-业务-收发类别 收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”） 7、销售类型设置 基础设置-基础档案-业务-销售类型 销售类型设置（是否默认值选择为“否”） 8、采购类型设置 基础设置-基础档案-业务-采购类型 采购类型设置（是否默认值选择为“否”， 是否委外默认值选择为“否”） 9、仓库档案设置 基础设置-基础档案-业务-仓库档案 仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”） 10、费用项目分类设置 基础设置-基础档案-业务-费用项目分类 费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。） 费用项目设置 基础设置-基础档案-业务-费用项目 11、发运方式设置 基础设置-基础档案-业务-发运方式 12、外币设置 基础设置-基础档案-财务-外币设置 13、结算方式设置 基础设置-基础档案-收付结算-结算方式 14、计量单位设置 基础设置-基础档案-存货-计量单位 计量单位分组设置 计量单位设置 15、供应商分类设置 基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类 （编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。） 16、客户分类设置 基础设置-基础档案-客商信息-客户分类 （编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。） 17、采购期初记账 业务工作-供应链-库存管理-初始设置-期初结存-修改-录入库存期初-保存-审核 业务工作-供应链-存货核算-初始设置-期初数据-期初余额-对账-确定-记账-确定 二、采购操作流程 1、采购业务流程设置： 基础设置—业务流程配置—采购业务流程 订货：必有订单、手工输入订单、允许超请购订货为打勾项 收货：必有订单、按订单到货、允许超订单到货及入库为打勾项 退货：按到货单退货为打勾项 入库：按订单入库 开票：按订单开票为打勾项 启用 各种单据在选择存货档案时，能同步看到想要的存货信息（如原产地） 2、采购订单设置： 业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单 在步骤1处双击显示Y标示为选中，在步骤2点击确定按钮。 备注：在步骤1业务员为必填项，步骤2税率为13% 3、采购入库单设置： 业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单 1、生单----采购订单（蓝字） 2、选择订单单据号 3、订单表头，选中需要的订单-----确定 4、点击表头----仓库选择---原材料库----表体录入批号 保存—→审核 6、采购普通发票设置： 业务工作—供应链—采购管理——采购发票—普通采购发票—普通发票 选中订单 步骤1发票类型要选为农产品收购票，步骤2税率为13%，步骤3金额为必填项 三、材料单出库流程 1、材料出库单设置： 业务工作—供应链—库存管理—出库业务—材料出库单 仓库和批号为必填项 材料出库单的作用主要是为生产产成品而领用的原料、包材、辅料等。产成品再次领用也可在此录入。在出库类别和仓库的选择上要一致。 特殊情况:生产过程中未使用完的材料要作退料操作:仍在材料出库单中录入,在单据界面的右上角选择“红字”然后录入相应的内容保存审核后即可完成退料的操作.在备注栏中注明实际退入仓库。（在退料时选择退料库或直接退入到所在仓库）。 2、产成品入库单设置： 业务工作—供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单增加（注意:一定要录入应存入的仓库名称,入库