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制度和流程梳理汇报 XX处(中心) 2013.1.10 目录 四、经常性工作 三、管理流程与相应制度 二、管理职责 一、管理对象（内容） 五、工作计划 一、管理对象 纵向 横向 安全生产 监督管理 HSE委员会 环境保护 管理 职业健康 管理 应急管理 公司领导 职能部门 党群线条 管理对象-HSE监督1 安全生产 监督管理 环境保护 管理 职业健康 管理 应急管理 1.综合安全监督管理 2.专项安全监督管理 3.直接作业环节 安全监督管理 4.消防管理 5.安全生产保证 基金管理 1.综合管理 2.建设项目环保 三同时管理 3.生产现场 环保管理 . 1.综合管理 2.职业健康监护 3.作业场所职业 危害检测 4.劳动防护 1.安全事件应急 2.环保事件应急 3.职业卫生事件应急 管理对象-HSE监督2 Company Logo w 一级流程 二级流程 1.综合安全监督管理 安全生产责任制 安全检查 安全教育 干部值班 安全台帐管理 事故事件 HSE绩效和考评 2.专项安全监督管理 建设项目和承包商安全管理 要害（重点）部位安全管理 事故隐患治理项目管理 石油库安全管理 承运商安全管理 加油站安全管理 加气站安全管理 安全装备和安全附件 机动车辆交通安全管理 3.直接作业环节安全监督管理 施工作业安全管理 用火作业安全管理 进入受限空间作业安全管理 临时用电安全管理 高处作业安全管理 破土作业安全管理 HSE监督流程图-1 Company Logo HSE监督流程图-2 Company Logo HSE监督流程图-3 Company Logo HSE监督流程图-4 Company Logo HSE监督流程图-5 Company Logo 一、管理对象 纵向 横向 设备综合 管理 采购部门： 发展、项目部等 设备前期 管理 设备运行 管理 设备报废 管理 使用部门： 零售、信息、非油品等 资产管理部门 实物资产等 费用管理部门 财务、审计等 设备管理流程图1 根据《关于印发河南石油分公司设备管理办法（试行）的通知》（石化股份豫安〔2011〕20号）绘制 明确了设备管理职责 设备管理流程图2 根据《关于印发河南石油分公司设备管理办法（试行）的通知》（石化股份豫安〔2011〕20号）绘制 明确了设备管理职责 设备使用与维修流程图(待讨论) 已起草，待讨论 一、管理对象 达标创优 三基工作 节能降耗 油 库 以《销售企业油库规范管理“达标创优”考核办法》（石化股份销安2011-386号）为标准，从基础管理、工艺与设备、计量管理、质量管理等方面提升油库管理水平，争创优秀油库 以《基层单位三基工作基本要求-油品销售企业油库》（Q/SH 2.3-2006）为标准，指导油库做好基层建设、基础工作和基本功训练 指导油库做好水、电、油品损耗等能耗管理，节约能源、降低损耗 油库标准化管理1 为推进油库基础管理和硬件提升制订了《关于试行油库标准化管理细则的通知》（豫安[2011]56号），包含8个模块。 在郑州等7个分公司进行试点，开展了5次油库间交流互查活动，修订完善《细则》；配套的《油库标识定置化手册》完成初审。 油库标准化管理2 管理模块 子模块 管理模块 子模块 管理模块 子模块 1.人员管理 定岗定责 4.HSE管理 安全管理 5.仓储管理 铁路收油 组织建设 环保管理 公路收油 员工生活 职业健康 管道下载 员工培训 应急管理 公路发油 2.库容库貌 总体要求 消防管理 输转作业 行政管理区 施工管理 油品管理 生产区 7.信息管理 管理制度 6.设备管理 综合管理 3.规范服务 服务标准 档案管理 静设备 提醒服务 HSE系统应用 动设备 8.考核评比 评比 信息技术应用 仪表设备 电气设备 油库标准化管理主要内容 目录 四、经常性工作 三、管理流程与相应制度 二、管理职责 一、管理对象（内容） 五、工作计划 管理职责 《关于明确安全、数质量管理职责的通知》（石化股份豫企〔2010〕38号） 1 贯彻执行国家及集团公司HSE管理的方针、法律、法规、政策和制度 2 制订、修订本企业HSE 管理制度，并监督检查执行情况 3 协调政府、集团公司、销售公司等对口部门，做好安全、消防、应急救援、稽查、培训、环保、职业卫生、反恐、抗震减灾等工作的衔接 4 负责HSE管理体系建设，做好安全、环保、职业卫生的监督管理 5 负责设备运行期的监督管理工作，参与制定设备更新、改造计划，参与重大工程建设项目和新投产设备的方案论证和验收，参与对申请报废设备进行鉴定 6 负责油库“三基管理”、达标创优、节能降耗等日常管理工作 7 负责安保基金的使用管理； 8 负责在用油库、加油站以及铁路专用线的安全、环保评价工作 9 组织库站的隐