2014沛城煤矿改扩建工程项目部工作流程手册2讲解.docx

沛城煤矿改扩建工程项目部 工作流程手册 编制单位：沛城煤矿改扩建工程李楼项目部 编制时间：2014年6月 关于下发《工作流程手册》的决定 各单位： 为实现流程控制，完善内控体系，在对各单位、各岗位工种工作进行总结的基础上形成了《工作流程手册》，现印发给你们，自2014年5月25日起执行。 本手册对各项工作进行了流程化的描述，共计包括38项流程，全体员工必须严格执行本手册。 各单位必须认真组织员工学习贯彻本手册，并进行严格的培训考试，使每一个员工都能按流程熟练运用，流程控制体系遵循持续优化原则。各单位在贯彻执行过程中，根据实际需要对本手册未包括的工作及工种的内容制定补充流程，并于流程形成后一周内报安全科；每有一项新流程产生，责任单位必须在3天内制作流程图，安全科每月对流程手册进行更新。 本手册的修改和解释权属煤矿。 二○一四???四月十三日 一、管理工作流程 1、安全生产协调早会管理流程 部门 步骤 工程技术科相关部门副矿长矿长开始 工程技术科组织 早、中、夜值班人员汇报三班安全生产情况、供应、财务、人力、综合办（企管）、机电、矿建队、技术、安全、生产（土建、安装、矿建）按顺序汇报前日工作完成及当日工作计划 全程记录 会议结束 分管矿长主持 每人发言时间 控制在2分钟之内 各分管领导发言 总结发言 会议过程 结束  2、安全生产调度会议管理流程 部门 步骤 生产技术科相关部门副矿长矿长开始 生产技术科组织 施工方区队（一队、六队、煤仓队）、运输、机电、技术、安全、生产、及监理、建设方供应、综合办、机电、矿建队、技术、安全、生产（土建、安装、矿建）按顺序汇报工作情况 全程记录 会议结束 分管矿长主持 各分管领导发言 总结发言 会议过程 结束  3、工程质量验收管理流程 部门 步骤 建设单位监理单位施工单位开始 存档告 建设方签字 监理签字 制定监理验收报告 汇总验收结果 下发验收通知单 申报验收项目 制定验收报告 工程质量评定 下放整改单 工程质量验收 管理过程 结束 4、隐蔽工程验收管理流程 部门 步骤 建设单位监理单位施工单位开始  根据隐蔽工程监督情况,确定是否可以验收 参建单位签字认可隐蔽工程验收资料  向监理单位提交隐蔽工程验收报告,申 请隐蔽工程验收 存档 现场验收、验收会议验收 整改意见书 整改意见书 自验隐蔽工程 确定验收时间,通知监理单位组织验收 管理过程 结束 5、井巷工程贯通管理流程 部门 步骤 开滦施工区队开滦技术科项目部工程技术科、安全科、调度监理项目部 节点说明开始 掌握好进度及其他情况 现场复测和地面验算 编制贯通测量设计1 测量绘制进度大样图 制定贯通技术措施3 发出透窝通知单 开滦项目部初审 编制透窝通知单2 资料归档 校核复验 调度进尺及安全情况 审核 验收 批准 审批 审批 批复 1.规程规定透窝前：岩巷20米、煤巷30米、综掘50米下发透窝通知单、岩巷高低差小于巷道4倍时，提前发安全施工通知单。 2.施工单位接到预报和通知单后，要掌握好进度，施工单位制定切实可行的防止各类事故的安全透窝措施，并贯彻执行。通风部门要编写通防方面的透窝措施，做好透窝后调整系统和配风工作。巷道贯通 管理过程 结束  6、探放水工作管理流程 部门 步骤 开滦施工区队开滦技术科项目部工程技术科监理项目部 节点说明开始 探放水施工 措施学习考试 数据记录 钻孔资料地质编录 编制安全技术措施 业务需要 资料整理汇编 编制贯通测量设计 资料归档 审查 审批 审查 备案 任务布置  管理过程 结束  7、安全生产迎检管理流程 部门 步骤 开滦 施工方项目部 生产科项目部 办公室安全科检查组节点说明开始 准备各种迎检资料 审核、批准 审核、批准 审核、批准 根据检查问题安排各专业制订整改措施及落实 安排陪同现场检查  做好迎检招待工作  陪同检查组检查 检查情况形成整改笔记 检查资料和现场 根据检查内容，各相关迎检科室做好迎检准备工作。 针对检查中发现问题认真分析原因，制订合理可靠的整改措施，即时将整改情况反馈给检查单位。 管理过程 将整改情况反馈检查单位 结束  8、印章使用管理流程 部门 步骤 相关科室综合办分管矿长矿长开始