电力企业物流管理9.要点解析.ppt

记录编号 记录名称 保管地点 保管期限 保存形式 备注 1 JL ZYWL01 01 设备/材料监造工作计划表 物流中心 长期 纸质 2 JL ZYWL01 02 监造工作组人员配备表 物流中心 一年 纸质 3 JL ZYWL01 03 设备/材料生产进度表 物流中心 一年 纸质 4 JL ZYWL01 04 设备/材料监造工作简报 物流中心 一年 电子 5 JL ZYWL01 05-1 变压器生产进度跟踪表 物流中心 一年 电子 6 JL ZYWL01 05-2 组合电器生产进度跟踪表 物流中心 一年 电子 7 JL ZYWL01 05-3 断路器生产进度跟踪表 物流中心 一年 电子 8 JL ZYWL01 05-4 隔离开关生产进度跟踪表 物流中心 一年 电子 9 JL ZYWL01 06 重大质量、进度问题汇报表 物流中心 长期 纸质 10 JL ZYWL01 07 设备/材料监造备忘录 物流中心 长期 纸质 11 JL ZYWL01 08 设备/材料监造见证书 物流中心 长期 纸质 12 JL ZYWL01 09 监造费支付审批表 物流中心 长期 纸质 监造质量记录表汇总 * 南网供应商分级管理 5．供货供应商 根据实际的需求计划，按规定分配给合格供应商，接受物资供应任务，签订供货合同并供货到使用现场的供应商。 物资合同管理 物资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。 物资管理部门是物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和履行。 物资需求部门/单位负责物资合同中的技术问题，对于需要研发、需要定型的系统成套设备，负责与技术相关的合同履行。 物资合同管理 财务管理部门、法律事务部门依职责负责物资合同中的相关问题。 物资合同应按照公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立。 合同管理 统一物资合同管理模式，提高工作效率。 建立统一的合同管理信息平台，深入推进总部和网省两级“集中签订、集中结算”的合同管理模式，落实两级合同主体责任，通过合同服务大厅集中办理各项合同业务，规范管理行为，提升工作效率和服务水平。 合同管理 应用电子化手段，推进合同统一结算。 贯彻物资集约化“六统一”要求，在总部和网省公司强化合同统一结算，减少资金流转层级，控制资金风险，降低资金成本。 适应多元化采购的需要，探索电子化物资合同结算方式，提高物资合同结算速度，降低结算成本，提供便捷结算服务。 合同管理 定制合同组合架构，提高合同管理效能。 根据采购模式和物资类别，针对相对固定的合同框架和条款，建立主合同范本，形成主合同文本数据库。 针对合同中的变动元素，统一制定相应的订单模板，形成订单库。 通过签订主合同固定长期协议以及单次需求订单合同，实现订单谈判、订单确认、合同流转的灵活快速处理，订单状态的实时查询跟踪和在线监督，形成“主合同+订单合同”的组合合同架构，缩短合同审批流程。 合同管理 加强签约履约管控，推进可视化管理。 全面实现中标结果自动回传，提高合同签订的及时率和准确率，实现与计划、招标的闭环管理。 完善电子商务平台签约履约系统功能，实现合同订单的自动生成、合同变更的过程审批、合同执行的动态跟踪、合同评价的在线完成，实现对签约履约的全过程记录跟踪和合同执行的全面监控，规范履约行为。 物资合同管理（南网） 遵循“统一版本、统一编码、规范签约、准确快速”的原则。 各级物资管理部门签订物资合同，物资需求部门负责物资合同中的技术工作。 物资合同应根据采购结果订立，使用公司统一物资合同范本，并进行合同编码管理。 财务管理部门、法律事务部门审核物资合同中的财务、法律条款。 各级物资部门负责组织处理物资合同谈判、签订过程中的纠纷和分歧问题。 合同履约管理 遵循“三级管理、分级实施、执行监控、信息互通”的原则进行分级管理。 公司物资部指导、监督、考核各单位合同履约工作；各分子公司物资部门实施公司集中招标的物资和授权招标的物资合同履约管理，监督其下属单位的物资合同履约情况；地市级、县区级供电局物资部门定期统计上报本单位范围内供应商的履约情况。 供应商合同履约实行动态管理，定期对供应商合同履约情况进行统计、分析和评价，实现全网履约情况信息共享，作为其动态考评的重要依据。 质量管理（品质管理） 健全质量监督体系，落实管控责任。 转变产品质量管控模式，建立安监、生产、基建、营销、物资等专业齐抓共管的产品质量监督体系，落实项目单位的质量管控责任； 建立贯穿设计、采购、制造、安装、调试、运行、退出全过程，覆盖所有物资类别的全面质量监督体系。 质量管理 加强设备监造和抽检，优化全程管控。 加强关键设备监造管理，加大产品质量抽检力度。针对不同的设备材料特点，完善监造和抽检标准、方式、方法等。实现监造、抽检结果与其他业务联动。 优化质量