资讯部流程要点解读.docx

资讯部单据流程 1.1中合润家超市自动订货流程 1.11商品自动订货流程（开业使用） 资讯部日结后在系统中按各部门打出次日订货的供应商 【建议订货报表】 设定订货计划 由资讯部订货员传至给营运部各部门订货员，并登记签字。 (商品管理部订货员将在每天早上8：00开始将打印的建议订货报表传至营运各部门) 　　 营运各部门订货员将【建议订货报表】中的建议订货数量进行确认。在中午12：00前送回资讯部订货员进行订货。 (商品管理部将建议订货报表在早上8：30传至营运部各部门。) 资讯部订货员根据订单号按照各部门订货员确认的订货数量对各部门相对应的供应商进行订货。 (建议订货数量进行确认后，由订货员签字、主管签字、部长签字。如单份订单金额1000元需店商品管理部部长签字审核) 资讯部???货员对【订货单】进行审核，由商品管理部部长或助理签字确认后以传真形式传至各供应商并与供应商确认预约送货时间。 供应商按预约送货时间凭有效订单进行送货，收货部按预约时间收货并对订单进行审核，对无相关审核人签字订单拒收。 （如发现订货数量出现异常的商品要进行核实上报，对有问题的供应商或商品不能正常下订单的，要做好记录并传至部门进行反馈） 资讯部对验收单数量进行录入并审核，完成后打印审核后的验收单一联,与之前的收货单一起,提交至财务部 收货人员依货验收,填写实际收货数量，并传至资讯部进行录入。 （订货员在下午15：00前将订单全部审核完毕，以传真形式传至各供应商，对传完的订单要打电话进行确认订单是否收到。如没有收到将重新再传发一遍。17：00结束订货工作。） (收货单一式三联由收货员、送货员、防损、营运员四方签字确认。三联收货单中供应商一联、收货部一联、财务一联) 1.12商品自动补货流程 资讯部订货员在系统中按各部门打出当日订货的供应商 【建议订货报表】 （收货部对没有按预约时间送货的供应商进行统计并反馈给商品管理部传至各部门进行跟踪） 由资讯部订货员传至给营运各部门订货员，并登记签字。 (商品管理部订货员将在每天早上8：00开始打印当日的建议订货报表) 资讯部订货员根据订单号按照各部门订货员确认的订货数量对各部门相对应的供应商进行订货。 (商品管理部将建议订货报表在早上8：30传至营运各部门。) 营运各部门订货员将【建议订货报表】中的建议订货数量进行确认。在中午12：00前送回资讯部订货员进行订货。 (建议订货数量进行确认后，由订货员签字、主管签字、处长签字。如单份订单金额10000由商品管理部部长签核） 资讯部订货员对【订货单】进行审核，由商品管理部部长或助理签字确认后以传真形式传至各供应商并与供应商确认预约送货时间。 （如发现订货数量出现异常的商品要进行核实上报，对有问题的供应商或商品不能正常下订单的，要做好记录并传至部门进行反馈） 供应商按预约送货时间凭有效订单进行送货，收货部按预约时间收货并对订单进行审核，对无相关审核人签字订单拒收。 收货人员依货验收,填写实际收货数量，并传至资讯部进行录入。 （订货员在下3：00前将订单全部审核完毕，以传真形式传至各供应商，对传完的订单要打电话进行确认订单是否收到。如没有收到将重新再传发一遍。17：00结束订货工作。） 　 (收货单一式三联由收货员、送货员、防损、营运员四方签字确认。三联收货单中供应商一联、收货部一联、财务一联) 资讯部对验收单数量进行录入并审核，完成后打印审核后的验收单一联,与之前的收货单一起,提交至财务部 （收货部对没有按预约时间送货的供应商进行统计并反馈给商品管理部传至各部门进行跟踪） 资讯部对有送货票的单据进行核对，确认无误后进行录入 资讯部对无送货票的单据直接进行录入 ；作废单据进行订单完结处理 资讯部审核单据后，打印一联与预验收单及送货票装订。 次日打印出验收单据汇总报告（两份）与装订好的验收单一起传至财务。财务签字确认后返还给资讯部一份存档 资讯部录入时出错，由商品管理部写情况说明并通知营运部门及收货部。 由营运部与供应商进行沟通，需供应商拿供应商预验收单及送货票进行核实数量。 经供应商、收货部、营运部及商品管理部四个部门进行签字确认。并再次下订单补足差异数量。（按下