系统集成施工过程控制程序详解.docVIP

Q/CDJZ XXXXXX企业标准 Q/XXX GM1402—2013 系统集成施工过程控制程序 B/1 2013 - 12- 10发布 2013 - 12- 10实施 XXXXXXX发布 目次 目次 I 文件修改履历 1 系统集成施工过程控制程序 2 1 目的和范围 2 2 规范性引用文件 2 3 术语和定义 2 4 职责 2 4.1 系统集成部项目经理 2 4.2 系统集成部技术负责人 2 4.3 工程部 2 5 程序 2 5.1 系统集成项目实施流程图 2 5.2 项目现场实施控制 3 5.2.5 设备、材料标识和可追溯性 3 6 相关记录 5 6.1 《施工方案书》 5 6.2 《施工进度表》 5 6.3 《技术核定单》 5 文件修改履历 编号：QR423-04 序号：系-131202 序号 版本号 修改性质 修改内容 修改日期 修改部门/修改人 1 B/0 新增 2012.12.30 系统集成事业部 2 B/1 换页 系统集成事业部更改为系统集成部 2013.12.10 系统集成部 系统集成施工过程控制程序 目的和范围 本程序规定了系统集成项目实施过程中的管理和作业控制要求，保证系统集成方案按计划实施。确保产品满足顾客和标准的要求。适用于对工程项目实现、过程的确认、工程项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求 Q/CDJZ GM1401-2013 系统集成设计开发控制程序 术语和定义 GB/T 19000－2008确定的术语和定义以及术语适合于本程序。 职责 系统集成部项目经理 项目经理负责工程任务的协调，系统工程项目的实施、现场协调、并负责项目各系统及整体的验收。 系统集成部技术负责人 项目技术负责人负责系统工程项目的监督，系统工程的安装、调试、联调、测试工作。 工程部 负责产品的交付，售前售中及售后的支持维护；负责工作环境的控制。 程序 系统集成项目实施流程图 与客户签订合同后，系统集成部下达任务书，确认项目经理；项目经理组织项目小组承担方案实施任务并根据合同、系统设计开发方案及《投标书》，与系统设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计开发方案存在的问题，并出图、出勘测报告，以备设计整改。勘察后，项目经理编制提交《施工方案》并根据用户需求及编制设备采购到货计划，到现在进行综合布线及隐蔽施工；对系统安装联调、测试、验收交付、客户培训、系统支持维护等的全过程负责全面协调、监督、实施。 项目现场实施控制 5.2.1 系统集成过程实施控制 a)获得项目信息及作业指导书。项目经理应获取本项目的标书、合同、设计方案、施工方案、系统图、施工图及设备验收方案、系统测试方案、系统验收等方案；并严格按照合同规定工期进行工期进度管理，按照采购清单及计划按期按量采购，按照设备“系统图”“施工图纸”的相关要求按图施工；按照设备验收方案、系统测试方案、系统验收方案进行设备系统安装调试。 b)现场使用的设备必须是具有相关合格证或有质量证明文件的设备，严禁使用三无设备、存在问题的设备。 c)根据现场情况要求使用万用表、光功率计、测线仪器对各类线路的通断进行监视和测量。 d) 对现场使用的监视测量设备定期进行检查，填写监视测量设备校验记录表，确保视测量设备是能合格使用且在检定有效期内。对于用于监视测量的软件应在初次使用前进行确认，并填写相应记录表。 5.2.2 施工阶段的监视和测量 a)施工进度管理，合理安排工作计划，编制《实施进度表》，包括资金、设备、材料、人员的使用，加强现场协调。 b)质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更以《技术核定单》形式及时得到甲方及监理的确认。 c)同建设方定期进行现场例会，会后填写会议记录。 d)文档资料及时整理积累，做好工作日志。 e)组织项目自检，发现存在的问题及时解决。 f)项目管理办公室对项目的实施计划、施工质量、施工进度、项目安全等情况定期进行监督检查。 g) 要求在项目勘察完毕后，必要时出勘察报告；项目进行隐蔽施工后，填写隐蔽施工验收报告；系统及设备搭建安装完毕后填写系统测试报告与系统初验报告；项目竣工工