莆田市自来水有限公司总结及计划详解.doc

有为担当 树立清风正气的良好局面 ——莆田市自来水有限公司2014年工作总结及2015年工作计划 2014年是挑战与发展共存的一年，是困难与成功相伴的一年，在集团 “科技立企、管理兴企”的方针指引下，我司全体同仁齐心协力，励精图治，抓改革促效益，对内推行企业绩效考核制度，对外提升服务质量，取得了骄人的成绩。日前，市水司荣膺2014年度莆田市纳税大户。现将今年主要工作汇报如下： 2014年工作总结 一、稳中求进，降耗增效，提高经济效益。 按照集团公司下达的各项任务指标，最终实现逆袭，企业实现资产、利润双增长。主要经济指标完成情况如下： 1、2014年公司资产总额达2.53亿元；同比上年同期2.21亿元，增长14.48%； 2、总收入：累计11071万元,比去年同期9019万元，收入增加2052万元,增长22.76%。 其中：（1）水费收入6744万元,比去年同期5913万元，收入增加831万元,增长14.05%。 （2）其他业务收入累计4253万元,比去年同期2924万元，收入增加1329万元,增长45.45%。 3、外购源水：累计5431万吨，比去年同期4881万吨，外购源水增加550万吨,上升11.26%。 4、售水总量：累计3365万吨，比去年同期2985万吨，售水量增加380万吨,增长12.73%。 5、全年购销差率：38%，水费回收率98.6%。 6、上缴税金：1065万元(在全市纳税千万元以上的207家中排名第195)。 7、发放工资总额：累计发放1753万元，比去年同期1668万，增加85万元，增长5.1%。 8、累计利润总额3751万元，比去年同期2373万元，增加1378万元，增长58.08%。 其中：主营水费利润本年累计利润总额960万元，比去年同期85万元，增加875万元，增长1026.98%。 9、平均售水单价2.0044元，比去年同期1.9809元，同比增长0.0235元，增长1.18%。 10、千吨水综合成本为1721.16元，比去年同期1953.90元，同比下降232.74元/千吨，下降11.91%。 11、出产水水质合格率达99%。 二、民生优先，积极推进，完善设施建设。 我司始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，围绕提升城市基础设施，全力推进民生工程建设。 新管网铺设：投资481.6万元。完成护城河五期、市医院新立户、新世纪大厦、山水雅居、荔园路凤达房地产、富邦地产、坂头安置房、市农业局、阔口高层安置房、万科A地块、万科B地块、莆田联创广场A区、正荣御品世家、护城河三期C区（建德天城）、华林工业区（快乐农庄）、坂头安置房肖厝路等管网建设项目，共铺设13699米（DN100以上钢管约114米，球墨管约3397.2米，PE管约4933米，PVC管约159米，铺设DN50以上PE管约：3126米，PVC管约1970米）。 旧管网改造：投资343万元。完成凤凰山片区、南门片区、秀水华庭、龙德井、田尾新村（县委套房）、南门沟下街、南门平安街两侧、劳动大厦A、B单元套房、华天大酒店后面、山牌坝下村、华林工业园区华林路、城南市场楼上、梅园路长寿社区管网改造，移表出户1169户，改造旧管道共8704米（DN100以上球墨管约1781米，PE管约694米，PVC管约127米，改造铺设DN50以上PE管约4450米，PVC管约1652米）。 零星立户：零星立户完成1397户立户安装工程，移交水表卡片1397户。 三、加强管理，节能减耗，提高经济效益。 作为服务行业，供水工作与人民群众的生活生产密切相关，我司坚持提升服务意识，以服务争效益，以质量取胜。 （一）保障水质降低成本。优化班组人员结构加强生产管理，做到节能降耗，使生产成本有明显降低。加大技改落后生产工艺的力度。截止至12月份，第二水厂技术改造工程已完成投资505.9589万元，占核准总投资额2375.98万元的21%。其中已完成地质勘查及施工图纸的设计和审查；甲供主材招标采用公开招标的方式已完成1期8万吨制水设备反应沉淀池微涡流絮凝设备、蜂窝斜管不锈钢集水槽设备及吸泥行车设备及阀门设备的招标采购任务，并委托设备供应厂家完成1期8万吨第一组反应沉淀池设备的安装，另一组也正在安装中，预计于农历新年前完成反应沉淀池全部设备安装；高压设备分项工程、土建安装分项工程、自动化安装分项工程已完成预算编制进入财政送审阶段，其中的高压配电分项工程的已完成初审工作。 （二）加大管网检漏力度。针对管网老化“跑、冒、漏”等问题，公司加大管网检漏力度，全年巡检路线长度约为 670公里，检测阀门约为二千多个，检测到阀门杆漏水17处，排泥阀漏水4个，检测疑漏点185处，其中暗漏点120处，明漏点65