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? 北京中经贸信息网络有限公司 程序文件 版序：A版 管理职责 文件编号：CBIN—QP---01 拟制： 审核： 批准： 受控号： 受控状态： 受控日期：????? 年?? 月?? 日 1.目的 ? 确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。 2．适用范围 ?? 适用于总经理及公司领导的管理评审过程。 3．职责 3．1总经理领导实施管理评审活动。 3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。 —QP---01 拟制： 审核： 批准： 受控号： 受控状态： 受控日期：????? 年?? 月?? 日 ? ? 1.目的 ? 确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。 2．适用范围 ?? 适用于总经理及公司领导的管理评审过程。 3．职责 3．1总经理领导实施管理评审活动。 3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。 3．3公司各副总经理和总工程师参与管理评审，并报告各自部分实施质量体系情况和存在问题。 3．4质检部协助总经理作好管理评审的具体事项；提供内部质量审核报告及预防措施计划；负责评审的记录。 ?4．工作程序 4．1编制年度管理评审计划，每年进行一次，时间间隔1年正负1个月。当市场变化很大、组织变化很大、工程和产品变化很大、人员或资源变化很大时应及时评审。 4．2管理评审的计划和报告由总经理批准后实施和发放。 4．3评审的依据： 依据市场、用户和社会的需要；GB/T19001-ISO9001标准。 4．4评审的形式： 以会议讨论方式进行，总经理主持，公司领导和各部门领导参加。 4．5评审的准备及评审内容： 4.5.1质检部在评审前一周向参加评审人员发出通知，并要求作好准备工作。各个部门应有书面材料。 4.5.2评审内容: 4.5.2.1质量方针和目标是否适应市场和社会的需要; 4.5.2.2质量体系是否持续有效; 4.5.2.3内审报告以及审核中发现的问题,以及纠正措施是否得到有效的实施; 4.5.2.4预防措施计划; 4.5.2.5市场开发状况、销售服务情况、需求等存在的问题； 4.5.2.6质量体系文件的符合性是否需要修改和完善. 4.6 评审的实施: 4.6.1总经理阐述评审的目的、要求、内容和方式方法； 4.6.2管理者代表向会议报告质量体系运行情况; 4.6.3各部门报告质量体系实施情况和工程质量的问题; 4.6.4评审作出综合评价: 4.6.4.1执行质量方针、实施质量目标的现状及适宜性评价； 4.6.4.2对内部质量审核的结果及改进效果的评价; 4.6.4.3对质量体系存在的问题提出改进意见,确保其适宜性和有效性. 4.7评审结果 4.7.1质检部负责评审记录的整理;管理者代表组织编写《管理评审报告》。 4.7.2《管理评审报告》经总经理批准后，下发有关领导和部门，并按《文件和资料控制程序》进行控制。 4.7.3各部门贯彻管理评审中提出的纠正和预防措施,并按《纠正和预防措施控制程序》限期实施改进，由管理者代表负责监督验证其效果。 4.8管理评审记录和报告正本由办公室归档保存. 5.质量记录 5.1管理评审记录 5.2管理评审报告 5.3纠正措施报告 5.4不合格报告 5.5管理评审计划 ? 附录(CBIN-QP-01) 管理评审报告首页 编号: 评审开始日期:? 评审结束日期:? 受审核日期:? 评审组成人员:? ? 负责人:???????????? 日期:负责人:???????????? 日期: 附录2(CBIN-QP-01) 管理评审报告续页（一） ?编号： 1．评审目的： ??? 2．审核范围： ?? 3．审核依据： ?? 4．主要参加人： ?? 附录2：（CBIN-QP-01） 管理评审报告续页（二） 编号： 评审综述： ?? ? ? 附录3：（CBIN-QP-01） 不合格报告 编号： 受审核部门 ? 审核依据 ? ? 不合格陈述： ? ? 不合格判定结论： 不符合标准条款号： 不符合项发生地点： 不符合项重要性： 属：严重不合格????? 轻微不合格?????????????????????? 审核人员：??????? 日期： ?不合格项改进建议： ?? ? 附录4：（CBIN-QP-01） 纠正措施报告 编号： 责任部门 ? 相关部门 ? 纠正措施： ? ?? ? 纠