实用手册（精编）—医院内部控制手册_全册.docVIP

西安一四一医院 XI’AN 141 HOSPITAL 编号：D1410-27 CODE 版次：A REV 代替： SUPSD 西飞医院内部控制手册 共56页 第1页 PAGE OF 编/复制 PREP’D/DUPL’D 宋勇 校对 CHK’D 江东 审核 REV’D 刘丽敏 用户 代表 CUSTOMER REPS. 编制单位 PREP.DEPT 经管科 实施日期 IMPL.DATE 2015.05.01 批准 APPVL 贺少雄 目 次 1 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………2 2 内部环境………………………………………………………………………………………………………………………….4 3 风险评估…………………………………………………………………………………………………………………………10 4 控制活动…………………………………………………………………………………………………………………………19 5 信息与沟通…………………………………………………………………………………………………………………….54 6 内部监