采购物资仓储管理办法07-11-22详解.docVIP

芜湖盈嘉电机有限公司管理标准 QG/YJ 07-11-22 采购物资仓储管理办法 （试行） 芜湖盈嘉电机有限公司发布 芜湖盈嘉电机有限公司管理标准 QG/YJ07-11-22 采购物资仓储管理办法 目的 为了明确物资的管理，提高物资使用效率。3.1 采购部业务部门负责采购原材料、辅料、外购外协件。 3.2 采购部仓储部门是外购货品仓库的归口管理部门，负责原材料、外购外协件、燃料与辅料的收、发、保管。 3.3 各公司质量部负责外协外购生产用物资的进货检验。 3.4 各公司财务部负责对仓库的账目管理进行监督、检查。 4 管理要求 4.1 物资验收入库 4.1.1 物资验收入库原则 4.1.1.1 原材料、外协外购件的供应和验收，必须遵守按标准订货、按标准验收的原则。 4.1.1.2 接收物料时，凡出现实际到货数量与供方报送数量不符、包装不按订货要求执行、供应商不具备相关供应资质或其他不符合进货要求的物资，，，4.1.1.3 对于无采购单的物料，应先通知仓库主管和相关采购业务主办，如因特殊原因 (如临时性紧急订货)仓管员在经过采购部部长批准后，可先收货待检，然后再根据采购业务主办及时补交的采购订单完成材料入库程序，否则仓库应拒绝接收物料。 4.1.1.4 对于到货时间超出采购提前期、超计划进货物资，仓管员必须在接收到物资第一时间通知采购业务主办，由业务主办说明详细原因并提出书面申请报告，经采购部部长批准后方可办理入库，未经采购部长批准一律不得进仓。 4.1.2 验收程序 4.1.2.1 接收货物时，，，，，，，，4.1.2.2 物资检查符合后，应根据送检流程，按时将待检材料信息递送质量部进货检验部门，并做待检标识。 4.1.2.3 检验人员按抽样方案和技术标准规定进行检验， ， ，，4.1.2.4 对进货检验不合格品应存放于规定的区域内做好标识并及时通知采购部的相关采购业务主办。需要办理让步接收的，由采购业务主办按照《不合格品控制管理标准》相关条款申办让步接收手续，经相关职能部门会签批准后，仓库才能根据让步接收手续或电脑判定回用后方可收货入库；经各相关职能部门评审后不能办理让步接收的，需在两日内与供方办理退货处理。 4.1.2.5 对远途运输中有损耗的物资，，，，，(如试用料等)，必须单独建账建卡，领用时必须办理相关手续，不得随意发放使用，以免引起混乱。 4.2 物资的存储保管 4.2.1 基本原则：仓管员应按定置管理要求，， 三清、二齐、三一致、四号定位。 4.2.1.1 三清：材料清、规格清、数量清。 4.2.1.2 二齐：堆放整齐、库容整齐。 4.2.1.3 三一致：帐、卡、物数量一致。 4.2.1.4 四号定位：用库房号、货架号、货架层次号、货位号表明货物储存的位置。 4.2.2 存储区域 4.2.2.1 根据物流规划要求，配送路线及安全要求等要素，对仓库区域规划，区域合格区域、待检区域、不合格区域必须明确划分存储物资的 不合格物料单独存放，存放不合格区，贴有不合格A 对于单托盘物料贴在每个包装箱的右下角。 B 仓库笼（周转箱）包装的物料贴在仓库笼（周转箱）贴标贴处的右下角。 C 对于超期、封存物料必须放置在规定的区域内，并做好标识。 4.2.4.3 安全件、EMC件外包装箱上盖安全章、EMC章，若同为安全件和EMC，则只需盖安全章试物料贴试标贴优先发放寄售物资做好厂家标识，与物资分开存放4.2.4.8 委外加工调拨物资做好厂家标识，与自有物资分开存放4.2.5 摆放物资应充分利用空间，合理设置货位，各种材料在MPRⅡ系统中设置货位应与实际摆设的保持一致，并保持库容整齐。 4.2.6 存储物资的定置管理要求 4.2.6 仓库实行可视化管理，仓库应设有物资的堆高要求、区域编号以及该区域存放物资类别4.2.6.2 检验合格物料仓管员按照仓库可视化要求进行定点存放。该区域标识的物料名称必须与实物一一对应，不得出现A物料区域存放B物料现象若有特殊情况必须经认可，重新修订区域4.2.6.3 物资的摆放必须放在定置线以内，摆放整齐，严禁超出定置线4.2.6.4 物料标识卡面向四周，货卡要求面向通道4.2.6.5 物料入库摆放要求分厂家、分型号、分批次存放物料，以利于先进先出。严禁多种物料混放。原则上一种容器中只允许存放一种物料4.2.7 存储物资的帐务管理要求 4..1 仓库仓管员进行帐务管理4.2.7.2 保持卡、物一致，出入库记录齐全4.2.7.3 定期进行盘点，对盘盈、盘亏、报废及时申明原因并及时反馈。 四防、十不即: 防火、防盗、防水、防事故、不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混。 4.2.9 危化品的保管 4.2.9.1危化品包括易燃、易爆、易腐蚀、易变质等危险物品(一般为化工原料、辅