SMP-WL08-A2原辅材料供应商管理制度详解.docVIP

制 定 人 沈洁 审 核 人 批 准 人 制定日期 2014.03.10 审核日期 批准日期 分发部门 采购部、品控部、技术部、仓储部 替 代 / 上海海融食品工业有限公司  1. 目的 为了规范对原辅材料供应商从前期选择到后期管理的操作，特制定本制度。 2. 范围 适用于对原辅材料供应商的选择、调查、评价和控制。 3. 职责 3.1采购部 3.1.1寻找和开发潜在供应商； 3.1.2从合格供应商处购买合格的原辅材料； 3.1.3作为商业联系人促进供应商的管理； 3.1.4负责与供应商签署原辅材料标准及供应商调查表的收集； 3.1.5保证供应商提供符合标准要求的原辅材料； 3.1.6联系供应商取得样品和必要的资料； 3.1.7与品控部共同批准供应商； 3.1.8负责供应商资料的存档； 3.1.9更新合格供方名录。 3.2品控部 3.2.1完成供应商审核； 3.2.3向采购部和供应商提供质量反馈和建议； 3.2.4供应商质量信息统计； 3.2.5负责供应商反馈信息的存档； 3.2.6与采购部共同批准供应商。 3.3技术部 3.3.1负责确定原辅材料的基本规格和技术指标； 3.3.2对供应商样品进行试验。 3.4生产部 3.4.1负责对供应商样品进行生产适应性能测试。 3.5总经理 3.5.1负责审批各类供应商管理记录及《合格供方名录》。 4.程序 4.1原辅材料的分类： 采购部根据物料对最终产品的性能、质量影响，将所采购的原辅材料分为三类： A类——关键原辅材料：直接影响最终产品质量或使用量较大的原辅材料； B类——对最终产品质量影响不大的原辅材料； C类——其他原辅材料。 具体分类情况详见《合格供方名录》 4.2新供应商的确认 4.2.1新供应商选择和引进策划的输入 4.2.1.1新品生产； 4.2.1.2合格供应商数量不能满足公司策略需要； 4.2.1.3现有供应商不能满足生产需要（如品质、产量、清真要求等）； 4.2.1.4供应商产能不足、质量不稳定、价格太高、服务太差或不能生产。 4.2.2新供应商的确认 4.2.2.1新供应商能力的书面调查 采购部对新供应商进行书面调查，使用《供应商调查表》，以了解、收集、审核供应商的基本情况及相关资质。 4.2.2.2新供应商的评审 采购部在书面调查初审合格的基础上进行如下评审： A、清真原辅材料的选择 1）必须检查该产品是否有LPPOM MUI的清真证书或者有被LPPOM MUI认可的机构所颁发的清真证书(注意证书有效期)。如原辅材料没有清真证书，采购部必须寻找具有LPPOM MUI清真证书的原材料或者具有被LPPOM MUI认可的机构颁发的清真证书的原辅材料（注意证书有效期）。 2）如找不到满足以上条件的原辅材料，则原辅材料公司必须提供原辅材料的生产流程图和规格说明，内审员要咨询LPPOM MUI的意见获取批准函。 3）计划使用新的清真原辅材料时，内审员必须向LPPOM MUI报告，在LPPOM MUI同意之后公司才可以使用新的原辅材料。采购部要全面的管理供应信息，包括产品名称、原产国、生产商、质量、价格、安全性、运输、评价、产品跟踪、服务质量等，并且提供相关的文件。 B、供应商送样要求 1）采购部与供应商联系取得物料样品，并要求供应商在送样时提供物料的规格书及产品检测报告，报告的检测项目必须能够覆盖并符合该原辅材料标准的项目要求。 2）采购部收集物料样品、检测报告等资料，同时填写的《原辅料替代品和样品采购审批表》一并送至技术部进行技术指标及试用测试。 C、技术研发部、生产部试产要求及技术指标确认 1）技术研发部对样品进行技术指标测试甚至试产，新包装材料由生产部进行生产使用性能测试，并填写《包装材料样品试用跟踪表》，以确定达到我公司产品质量要求。 2）试验结束后，技术研发部在《原辅料替代品和样品采购审批表》中填写反馈意见，如新物料未有原料标准，技术研发部应同时确认关键技术指标，以便品控部制定原辅材料验收标准。 3）一般情况下，新包装材料需进行1-2个批次使用性能的试验,以验证其稳定性,在材料认可前，由生产部对供应商提供的首批样品进行试验，试验合格后，品控部根据《包装材料样品试用跟踪表》确认该新包装材料是否可以投入使用。 4.2.2.3合格供方的选择与审批 A、采购部与品控部根据书面调查、样品测试结果及试用情况和（或）《供应商实地考察评分表》以及供应商相关改进资料，对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并根据《变更管理制度》填写《变更申请表》，经总经理审批后录入《合格供方名录》。 B、所有发生业务的供应商必须签订《供货合同》或《采购订单》，且要求其按承诺书规定事项执行供货事宜。 4.3现有合格供应商的评审 4.3.1资格审核：为了评估