成品仓作业指导书.docVIP

1.0目的 规范对产品入仓、储存防护、出仓、账务处理等进行合理地、有效的管控。 2.0适用范围 适用于外加工厂所有仓库产成品各运作环节的操作。 3.0术语（无） 4.0职责： 4.1生产部: 负责产品入库单据填写、数量清点交接、标识粘贴等工作。 4.2品控部：负责产品制程中半成品的检测、结果等反馈工作。 4.3仓务部：负责产品入库的接收、标识、仓储期间的防护质量管理等成品发放监控以及账务处理归档工作。 4.4品管部：负责箱检、组合包装合格产品的检验、放行、客诉产品召回处理工作。 4.5 物流部：负责成品出货指令的传达和装货车辆的调度以及出货现场监督工作。 5.0操作流程图 入库单 批量单 贮存5天以上 贮存5天以上 处理措施单 品管最终 处理意见 质量判定 不合格 次品出仓单 合格 赔偿确认单 已赔偿 发货单 产品出库单 6.0 内容及要求 6.1 产品入库 6.1.1 每日生产过程中，叉车司机将待检品或在线隔离品叉运到指定的待检区或隔离区，一条库位放满后叉车司机需填写《叉车司机存放标识单》并粘贴。结束后由加工方领班填写《产品入库单》加多宝生产领班签字确认，单上应注明（版本、名称、批次、规格、单位、数量、板号、状态等，若是隔离品还需注明隔离原因）。双方仓管员根据《产品入库单》、《隔离单》核对入库数量，无误后在对应库位粘贴《待检品》或《隔离品》标识单。并在《产品入库单》上签字确认。 6.2 产品箱检 6.2.1按照集团品管部《产品整箱真空打检作业规范》的要求，产品应库存5天后领出进行真空打检，由双方生产箱检人员开具《》，并在领出原因栏上注明：真空打检。双方生产人员、双方仓管员确认签名所领出的产品名称、规格、批号、板号及数量等状态。仓管员根据《》的明细安排叉车工叉运出相应产品，并经各部门主管级人员审核签名后将单据对应联单分发至各部门归档。 6.2.2 产品在箱检后入仓过程中，双方仓管人员应勤巡仓对箱检后的产品外观和摆放进行目测综合评估确认，发现不符合质量要求的产品（如缩膜不良、纸箱变形、罐凹损等），应及时跟进协调或上报主管处理，整批产品箱检过后，箱检人员须开具《》，并在进仓原因栏上注明：已箱检。双方仓管员根据进仓单上应填写产品名称、规格、批号、板号及数量等状态进行逐一核对，如本批次部分产品因在箱检过程中发现异常，需经双方品控员开具《信息反馈单》对进仓隔离品清点数量和核对板号，且再次对本批的进仓产品数量进行确认。 6.2.3 箱检后的次品，双方仓管员应及时整理清点次品批号及数量，并存放于指定次品区域，做好相应标识（标识应注明：产品名称、规格、线别、批次及转次原因等）。 6.2.4双方仓管员对当天所有箱检进仓的产品进行再次核点。检查并确认进仓的各个状态产品（待检品、隔离品、次废品）数量和板号是否准确，存放区位是否明确，标识是否完整、规范，入库产品是否做好防护措施（下垫上盖）。确认无误后，在《》上确认签名，并交生产领班和仓库主管审核及确认签名。 6.3产品放行 6.3.1生产部箱检岗将《箱检汇总日报表》交至驻外加工厂品管部，品管部根据《成品放行规范》进行判定，24联装产品若检测合格就以《检验放行通知单》书面形式通知仓库，双方仓管员现场应对品管放行单上的产品名称、批次、板号、状态等数量进行仔细核对，如发现放行数据或状态异常时，仓管员须同品管放行人员进行沟通或上报主管处理，修正后再次核对放行产品的批次，数量和板号确认无误后签名，加工方仓管员应及时更换合格品（标签上应填写名称、规格、线别、批号、数量、入库日期及板号等），并将《检验放行通知单》相应联单交予双方仓库归档。 6.3.2组合装产品若检测合格，品管部下发《产品再次作业单》至生产部。生产部根据《产品再次作业单》的内容填写《生产部促销包装/真空打检产品领用申请单》向仓库申领相应产品进行手工包装。包装结束后，生产部填写《生产部促销包装/真空打检产品领用进仓单》将产品入库，同时将《产品再次作业记录单》交至品管部，品管部根据《成品放行规范》进行判定放行（具体操作与24联装产品一致）。 6.4 成品销售开单发货 6.4.1仓管员收到销售部书面邮件形式的发货计划后，统计出发货品名、版本、规格、数量，并按《发货出库单打印程式操作手册》打印销售出库单并与财务签字版进行核对，无误后将销售出库单与集团物流部调度人员进行交接并在财务存根