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中国电信全业务稽核系统 解决方案 中国电信集团湖北省有限公司 武汉丰普科技有限公司 2010年1月 目 录 第一章 前言 3 第二章 系统建设 4 2.1 系统的建设原则 4 2.2 系统实现原理 4 2.3 体系架构图 5 2.4 逻辑示意图 6 2.5业务逻辑示意图 6 2.6系统建设目标 7 2.7 系统建设意义 7 2.8用户群 10 第三章 系统简要说明 10 3.1稽核流程 10 3.2功能模块 11 3.3系统支撑需求 13 3.3.1系统取数 13 3.3.2稽核人员的等级权限管理 14 3.3.3稽核派单需求 14 3.3.4稽核痕迹查询 14 3.4报表支撑 14 3.5系统取数 18 第四章 系统安全方案设计 19 4.1平台级安全 19 4.1.1主机及数据库系统安全 19 4.1.2 数据备份与灾难恢复 20 4.2网络级安全 21 4.2.1网络平台安全措施 21 4.2.2网络隔离与访问控制安全 21 4.3应用级安全 22 4.3.1用户权限分级 22 4.3.2应用软件系统安全 22 4.4管理级安全 23 第五章 技术支持与售后服务 23 5.1 服务体系 23 5.2 故障等级划分 23 5.3 服务标准 24 前言 随着中国电信各项业务不断增多，健全内部控制细则，执行内控标准成为各家运营商工作重中之重。内控对收入的确认以