[信息系统部分]内部控制缺陷及修补建意资料.docx

内部控制缺陷及修补建议汇总（北东公司）  PAGE \* MERGEFORMAT 42 内部控制缺陷及修补建议汇总（北东公司） 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc305073313 一、 共通缺陷  PAGEREF _Toc305073313 \h 2  HYPERLINK \l _Toc305073314 二、 公司治理与合规管理  PAGEREF _Toc305073314 \h 5  HYPERLINK \l _Toc305073315 三、 采购管理  PAGEREF _Toc305073315 \h 6  HYPERLINK \l _Toc305073316 四、 技术进步管理  PAGEREF _Toc305073316 \h 12  HYPERLINK \l _Toc305073317 五、 生产冶炼及存货管理  PAGEREF _Toc305073317 \h 13  HYPERLINK \l _Toc305073318 六、 工程项目和固定资产管理  PAGEREF _Toc305073318 \h 14  HYPERLINK \l _Toc305073319 七、 销售管理  PAGEREF _Toc305073319