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原、辅料入库检验流程 原、辅料入库检验流程 ( 续 ) 制程巡检流程说明 成品检验管理流程 成品检验管理流程说明 不合格品处理流程说明 不合格品处理流程说明 质量事故处理流程说明 质量事故处理流程说明 不合格品放行管理流程 不合格品放行管理流程说明 样品加工、发放流程 样品加工、发放流程说明 * 济南中森机械制造有限公司质检流程体系 步骤 物流部（C） 开始 质量部（B） 采购部（A） 执行日期 流程编号 质量部经理 流程负责人 质量部 部门名称 参照国标或企业标准进行关键指标的检验， 填写进货验证记录 原、辅料入厂 1 2 3 4 5 办理入库手续 6 7 进货验证记录 站长审核 检验结果 总经理（D） 财务部（F） 退 货 不合格 不通过 通过 让步接收、入库 生产部（F） 步骤 仓库（ C ） 质量部（B） 采购部（A） 执行日期 流程编号 质量部部长 流程负责人 质量部 部门名称 结束 8 9 10 11 入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到资财部办理挂账或付款手续 应付账款流程 财务部（F） 总经理（D） 质量信息反馈单 供应商 整改反馈验证 结束 不合格退货 A7. 经总工批准不合格品降级使用办理入库 B7. 检验结果单 采购部审核原、辅料检验结果单； A5. 检验结果单 常务副总审阅原、辅料检验结果单； E5. 检验结果单 物流部以原、辅料检验结果单办理入库手续； C5. 提出意见 检验结果单 采购部对质量部提供的检验结果单进行核对判断是否存在异；有异议，重新检验。无异议，根据检验结果单对原、辅料进行相应处理； A6. 检测记录 进货验证记录 质部取样检验确定结论，填写结果通知单； B3. 付费手续 入库手续 入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到资财部办理挂账或付款手续 F9. 正式入库手续 检验结果单 检验报告显示原、辅料符合检验要求，则办理正式入库手续； C6. 检验结果单 D5. 流程开始； A1. 检验结果单 质量部出具检验结果单，并转发采购部、仓库、财务部； B5. 审核结果 检验结果单 质量部长审核检验结果； B4. 原、辅料入厂 采购部将原、辅料采购入厂； A2. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 原、辅料入库检验流程说明 付费手续 应付账款流程 F10. 流程结束 C11. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 原、辅料入库检验流程说明（续） 步骤 1 生产办（B） 生产 各部班组( A) 开始 总 工（D） 2 是否合格 结束 3 4 5 6 执行日期 流程编号 质量部部长 流程负责人 质量部 部门名称 制程巡检流程 对半成品进 行抽样巡检 继续生产至产成品 合格 优化工艺 立即停产整改 影响销售 成品检验流程 技术中心（C） 调整生产 7 质量部（E） 审批 不影响销售 不合格 下达停产通知 停产通知 接质量部出具的不合格报告后生产部门下达停产通知 B4. 审批结果 检验结果 总工对不合格品进行审批，不影响销售的继续生产，影响销售的停产 D4. 检验结果 半成品检验样本 质量部抽取半成品样品进行检验； E2. 工艺优化结果 半成品检验报告 技术中心接到质量部出具的不合格报告后，如果是工艺的问题则重新进行工艺优化，将工艺优化结果报送生产办； C3. 复产指令 工艺优化结果 自检结果 1、 如果工艺有问题，生产办根据技术中心工艺优化结果指导班组进行整改，整改合格，准许生产。 2、 如果是班组操作所致，则班组进行自检，合格后，生产办发布复产指令，班组重新进行生产； B3. 班组继续生产 半成品检验报告 检验报告显示半成品合格，则班组继续生产至成品，质量部对生产过程进行监督检查； A5. 生产班组整改 半成品检验报告 班组在接到的生产部，立即根据生产部停产通知进行整改，将整改情况上报生产管理部，接到生产办的复产指令后复产； A4. 流程结束。 E7. 检验结果 产成品 进入成品检验流程； E6. 半成品 各班组生产情况 各部班组进行生产； A2. 流程开始； A1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 开始 成品 现场抽样检验 1、不合格 2、合格 检查包装质量 结束 包装 合格 执行日期 流程编号 质量部部长 流程负责人 质量部 部门名称 步骤 质量部( A) 班组（B） 1 2 3 4 5 6 检验报告 7 总工（E） 不合格品 处理流程 生产管理部（C） 生产副总（D） 不合格 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告 产品检验合格 A4.2 产品检验不合格 A4.1 不合格品处理流程 不合格品进入不合格品处理流程 A5. 产品隔离通知 检验报告 检验结果报送生产