提成相关规定　方案二.docVIP

销售方案 ―――提成的相关规定 为确保销售目标的实现，调动业务员的极积性，并能兼顾公司的回款要求，现将业务员的销售提成等做出如下规定： 一、提成比例： 1、公司的专职销售业务员电缆部分的提成为表价的4%； 2、BV120及以下电线、阻燃电线，公司不计帐，直接和东港市电线电缆厂联系，独立结算。 3、BV150及以上电线、耐火电线，和电缆一样正常销售、提成。 4、BLV铝塑线各种型号，均和电缆一样正常销售、提成。 5、钢芯铝绞线、裸铜线、裸铝线的销售，不计业绩，不返点；返还超价货款。特殊情况公司另议，采用单笔合同奖励制度。 二、提成的方法: 企业所发生的一切销售业务，无论是否开具销售发票，一律含税销售，不再有“不开票降价、除税”之说。财务完全按照税法、会计法之规定正常记账、报税。 1、业务员销售业绩工资、奖励规定： 按表价正常销售：业绩返点统一定为销售总额的4%。 计算公式：销售返点 = 表价（发票总额） * 4% 高于表价销售：业绩返点4%不变（表价内部分）高出表价销售部分，财务另行收取合理税款。 计算公式：销售返点 = 表价 * 4% 税款收取：普通客户：（发票总额 - 表价） * 20% 低于表价销售：任何人不得擅自降低产品销售价格，低价销售行为必须由经总理、副总经理批准，并签字确认。 业务员降低销售价格与公司无关，但必须按照表家向公司结算。 企业内部其他非专职销售人员的开发、销售，统一集中由白丽副总经理管理、落实，均不享受专职业务员的返点鼓励措施，根据其销售业绩，给予不同级次的现金奖励，月清月结。 三、结算措施： 1、现款交易是我公司的基本政策，对于经过批准赊销的，销售货款当月回拢。对于超期未能回拢的货款，财务部门按照规定计算滞纳金： 以每月5号为滞纳金计算起点（上月货款，不分月初、月底，至次月5号尚未回收的，）。 1-10日内，滞纳金按千分之0.5收取； 11-20日内，按千分之1收取；21-31日内，按千分之1.5收取。 超出第31日后，取消该单4%返点奖励，并按银行同期利率的3倍收取资金占用损失，直至货款全部回收为止。坏账损失由经办人全部承担。 考虑到销售工作的特殊性，公司给予专职销售员一定数额的“未收款、先发货”的政策性优惠（类似于业务员的周转备用金）即原有欠款在规定限额之内，业务员可以先行发货，延后结算。超出限额的，必须现款提货，但其超期未收货款的滞纳金计算仍然按上款执行。 参考每人上年销售业绩情况，暂定优惠限额如下： ***：三十万元；李*等其他销售员五万元。如销售业绩同比增长比例较大，且个人资信信誉良好，可以适当按增长比例提高优惠限额。发货前，经营部与出纳员及时沟通、核对，掌握各人限额情况，对沟通不及时、不准确而超限额发货造成的损失，由***等相关责任人承担。 销售返点月清月结。每月1-3号，财务部由徐**、戴**具体负责清算，及时将本期销售业绩、返点金额、欠款金额计算出来，经总经理审核后，于5号发薪日一同结算。 收取货款的规定： 业务员在需方收取现金及汇票、承兑汇票，通知销售经理，当即电汇公司或由送货人员带走，货款交接主动索要公司收据。如需业务员亲自带回公司的，回东港两小时内交到公司财务部，如不及时交纳恶意隐藏，发现后处罚金1000元，并追究刑事责任。 业务员经手调换的货物要负责退回公司。 每笔销售单据收款时，出纳员必须逐笔与“销售价格单” 仔细核对，承担复核之作用，确保无差错。 现金接收货款，必须在销售单据上加盖“现金收讫”戳记；转账收款加盖“转账收讫”，并注明支票号码。 高出表价的现金返还，由当事人出具单联收据，登记关联业务发票号码、支票号码等详细内容，经总经理签字后，办理兑付。 高出表价的开票税款、应收账款的滞纳金收取，一律单设一本三联收据（内部使用）逐笔开具三联收据。三联收据不给当事人，只作为内部掌握资金来源使用。第三联每月月底转总经理，第二联作为出纳员登记内部现金账使用。存根妥善谨慎保管。 特殊情况产生的现金货款，也单设一本三联收据（内部使用）逐笔开具，不给对方，第三联直接转交总经理，第二联作为出纳员登记内部现金流水账使用。存根妥善谨慎保管。 其他规定： 1、　为规避不必要的政策性税务风险，杜绝个别人私下变卖发票行为给企业带来损害，对超过五万元以上的销售业务，原则上要求支票、电汇等转账方式结算，对方确实坚持现金结算的，在积极接收的同时，应补充销售合同并特别注明现金结算方式。向客户耐心解释补充合同的原因，获得客户友善的理解和支持。现金销售合同上交财务，在填制会计凭证时一同装订成册，不单独保管。 所有销售人员与公司的直接隶属关系脱钩，其日常销售活动过程中所有的违法违规行为，均属各人行为，公司一概不承担相关责任。工资表不再体现销售人员工资。相关待遇如常。 需要提供给财务部的资料 业务员实