JQP-07数据分析管理程序.docVIP

目的 规定渠道收集适当的数据，并应用统计技术加以分析，以确定质量管理体系的适宜性和有效性；识别改进的机会，为持续改进质量管理体系的有效性提供决策依据。 范围 本程序适用于公司质量管理体系的各科室在生产实施过程中各有关环节的收集和数据分析与利用。 权责 3.1 安全质量科：数据信息的归口管理部门，负责收集质量管理体系有关过程的数据信息，运用适宜的统计技术进行分析，传递数据分析和处理结果,验证数据利用的有效性；识别采取预防措施的机会，向总经办传递有关结果。 3.2 各责任部门：相关数据的收集与传递，并应用统计技术实施数据分析，识别改进的机会，不断采取措施改进质量管理体系的有效性。 定义 无定义。 流程图 流程图见附图。 作业内容 数据收集 (外来文件) 6.1.1 公司内各单位部门可通过会议、文件报表、交谈、检查、调查、电话、传真、邮件等方式获取所需的内、外部与质量体系过程有关的数据。 6.1.2 数据的种类 a) 来自供方的数据信息： ① 供应商评估； ② 供应商的需求和信息反馈。 b) 来自公司内部的数据信息： ① 质量方针和目标实施、达成情况； ② 质量、安全巡检情况统计分析； ③ 内部安全质量审核结果； ④ 纠正与预防措施； ⑤ 持续改进； ⑥ 生产统计； ⑦ 员工抱怨与合理化建议等。 c) 来自客户的数据信息： ① 市场需求的变化。 数据统计 各责任部门应依据项目定期汇总，并根据汇总记录制成图表。 各责任部门根据使用需要，选用适当的统计技术对数据进行处理，得出有关评价结果，并向有关领导和部门提供以下几方面的适当信息： a) 供方的信息； b) 质量体系的有效性。 数据分析及处理 6.3.1 公司采用如下统计方法进行数据分析： 排列图法：用于寻找主要问题或影响质量的主要原因； 因果分析图法：用于全面分析影响因素，有的放矢地采取措施。 调查表法：用于缺陷位置调查、不合格分布调查； d) 抽样检验、方差分析、变异系数； e) 最小二乘法：用于测量平差，判定测量成果是否符合规定的要求； f) 统计图示法（柏拉图、推移图等）：用于对关键或特殊过程的连续监视和制程参数的控制； g) 当采用的技术标准有规定时，按规定应用统计技术。 6.3.2 各部门利用这些信息评价质量管理体系的适宜性和有效性，并确定质量改进的机会。 6.3.3 各类统计分析所发现的异常问题，由责任部门制定纠正与预防措施，并实施、追踪。具体执行《纠正、预防措施与持续改进管理程序》。 6.4 持续改进的确认 由总经办组织相关部门对质量管理体系改进的结果进行管理审查并确认。 统计记录保存 6.4.1 各部门定期将本部门统计数据汇总，并填写“统计报表”送总经办。 6.4.2 总经办对公司数据分析情况进行汇总分析，报公司管理者代表，并向各有关部门反馈相关结果。 6.4.3 统计报表并入管理审查会议记录 相关文件 《纠正、预防措施与持续改进管理程序》。 附件 无附件。 附图：数据分析管理流程图 责任单位 流程 相关表单 相关单位 相关单位 相关单位 N 总经办 Y 总经办/相关单位 统计报表 贵州六盘水吉源煤业有限公司 数据分析管理程序书 文件编号 JQP-07 版本 A/0 生效日期 2008-01-31 页次 1/3 记录保存 确认与结案 分析、处理 数据统计 数据收集