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粤海房地产开发（中国）有限公司
;项目进展与调研诊断思路;内部控制评估——内部控制诊断模型;4;内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。;内部控制五要素;内部控制评估——公司层面内部控制评估;内部控制评估——流程层面内部控制评估;优化建议方案;优化建议方案——风险识别与评估;优化建议方案——内部控制体系建设;优化建议方案——内控自评体系建设;内部环境：
在机构设置及权责分配上，确定内控等各部门的职责。
人力资源政策，增加关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度，对掌握重要商业秘密 的员工离岗的限制性规定。
风险评估：
识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险、合理确定风险应对策略。
控制活动：
根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在??承受度之内。
信息与沟通：
及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
内部监督：
对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时加以改进。;内部控制应用指引要求的管理制度建设;内部控制管理组织机构职责制定依据;内部控制管理组织机构的职责安排;风险管理部的内控职责;其他职能部门及各业务单位的内控职责;对内控风险管理的客观认识;下阶段主要工作安排;汇报结束，谢谢！
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