加油站安全标准化三级达标专项考评必需文档总结.doc

加油站安全生产标准化三级达标专项评审 所必需的文档资料 负责人与职责 负责人 企业主要负责人授权书 安全生产标准化实施方案 安全文化建设方案 安全承诺书 安全承诺告知资料 主要负责人组织或参与安全生产标准化记录 安全生产工作汇报资料 企业主要负责人定期组织召开安全会议记录 方针目标 安全生产方针 年度安全生产目标（包含各级组织） 签订量化的各级组织安全目标责任书 安全生产目标考核记录 机构设置 安全管理机构设置文件，明确管理部门 安全管理人员任命书 各级机构负责人员任命书 主要负责人安全资格证书（复印件） 安全生产管理人员任职资格证书（复印件） 职责 安全职责文本 安全生产责任制考核制度 安全责任定期考核记录 安全责任定期奖惩记录 安全生产投入及工伤保险 安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、参加工伤保险费用复印件等） 工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执） 风险管理 范围与评价方法 确定风险评价范围，附评价范围 风险评价 定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告 风险控制 重大风险清单 风险控制措施 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，确定优先控制的顺序，采取控制措施，附结果、控制措施 隐患排查与治理 隐患治理台帐 隐患整改通知书 风险信息更新 危险有害因素识别资料 风险评价记录或报告 评审或检查风险控制结果记录 当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录 作业许可证 法律法规与管理制度 法律法规和标准的识别和获取 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 定期进行更新的记录 文件发放记录 对从业人员进行宣传和培训的记录 告知书 宣传材料 及时传达给相关方的记录 法律、法规和标准符合性评价 编制符合性评价报告 定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价的记录 不符合项原因分析记录 不符合项整改记录 明确本企业有无违法现象和行为 安全生产规章制度 制订健全的安全生产规章制度，附包括但不限于以下内容的汇编 安全生产责任制 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度 安全生产费用管理制度（确定提取标准（产值小于1千万元提取4％，产值为1千万元-1亿元提取2％，产值为1亿元-10亿元提取0.5％）） 风险评价管理制度 安全例会管理制度 安全教育培训制度 安全防火管理制度 电气安全管理制度 安全检查管理制度 消防安全管理制度 安全事故管理制度 交接班管理制度 危险作业管理制度 隐患排查治理管理制度 领导干部带班制度 特种作业人员管理制度 安全生产奖惩管理制度 变更管理制度 仓库、罐区安全管理制度 关键装置、重点部位安全管理制度 安全设施管理制度 监视和测量设备管理制度 设备检维修管理制度 检维修作业现场安全管理制度 生产设施拆除和报废安全管理制度 危险化学品安全管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度 职业危害防治管理制度 职业卫生管理制度 个体防护用品（具）和保健品管理制度 作业场所职业危害因素检测管理制度 应急救援管理制度 安全标准化自评管理制度 发放到有关的工作岗位的记录 操作规程 所有岗位操作规程 加油作业 卸油作业 发电、变配电作业 计量作业 清罐作业 电器检修作业 加油机维护检修作业 交接班作业 灭火预案演练作业 消防设施维护作业 油罐维保作业 油罐验收作业 升降级作业 数质量校验作业 职业危害防治操作规程 危险性作业操作规程 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临时用电作业 高处作业 断路作业 吊装作业 设备检修作业 抽堵盲板作业 操作规程发放记录 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数，定期进行评审和修订的记录 修订 修订和评审制度文本 安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录，有评审小组各类人员签名 培训教育 培训教育管理 全员安全培训教育目标和要求 安全培训教育计划文本 从业人员培训教育记录 从业人员岗位标准 员工台帐 管理人员培训教育 企业主要负责人安全资格证（复印件） 安全生产管理人员安全资格证（复印件） 其他管理人员资格证复印件 制定培训内容：附培训内容 从业人员培训教育 三级安全培训记录 三级安全培训考核记录 安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录 再培训记录 特种作业人员管理台帐 特种作业人员特种作业操作资格证（复印件） 新从业人员培训教育 对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录 其他人员培训教育 对转岗、脱离岗位一年以上者，进行车间、班组安全培训教育、考试记录 对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录 日常安全教育 安全活动计划 管理部门安全活动记录 班组安全活动记录（班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员对安全活动记录，检查、管理人员的签字记录）