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805纠正措施控制程序.doc
珠海市多明丽新能源有限公司
ZHUHAI SUPER BRIGHT NEW ENERGY LIMITED
纠正措施控制程序
文件编号 版 本 制(修)订单位 D/P-805A A 文控中心 发行日期 修订日期 发行编号 批 准 审 核 制(修)订
文件履历记录单
页次:1/1
项次 申请编号 制(修)订内容 制修订日期 版本 制(修)订者 01 D/P-805 导入ISO9001:2008新订 2011.3.1 A0 一式一联:随文件分发并附于文件封面次页。
目 录
封面页(批准页)
扉页(文件修订履历记录单)
1.目的 2
2.范围 2
3.术语 2
4.程序 2
5.0相关文件 3
6.0相关记录 3
1 目的
为确保产品品质,防止不良品持续发生,提高产品与服务的品质。通过采取纠正措施,以确保质量管理体系的持续改进。
2 范围
本程序规定了纠正措施以及质量管理体系持续改进的要求。
本程序适用于质量管理体系改进,纠正措施的制定、实施和验证。
原材料、半成品、成品、委外加工品等各阶段作用均适用。
3 职责
3.1 品管部负责对产品持续改进进行策划,当出现不合格项时提出纠正措施的要求,相关部门予以配合实施,品管部予以实施效果验证。
3.2 管理者代表负责对管理体系的持续改进进行策划,以及出现不合格时,提出相应的纠正措施的要求,相关部门配合实施,并跟踪验证。
4 程序
4.1 改进要求
4.1.1 各部门应积极寻求改进的机会,包括改善产品质量和提高质量管理体系的有效性,改进不仅包括突破性的改进项目,也包括日常的改进活动。
4.1.2 制造(生产)部要根据人员、设备和产品的情况,寻求改进的机会,以《纠正和预防措施处理单》的形式,要求班组改进并监督、验证。
4.1.3 品管部通过质量方针和目标的贯彻,内审的结果,数据分析,纠正措施的实施和管理评审的结果,积极寻求质量管理体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(技术改造、工艺优化、资源配置等)。
4.2 纠正措施
4.2.1 采取纠正措施的时机
同一供方的同一产品,连续两次出现批量不合格;
内审产品质量出现重大问题(销售产品重要性能出现批量不合格);
顾客投诉;
发现的不合格;
管理评审出现不合格;
车间工人在本岗位中出现批量不合格品时;
其它不符合方针、目标或体系文件的要求的情况。
4.2.2 原因分析、措施的制定、实施和验证
a) 当同一供方的同一产品,连续两次出现批量不合格时,品管部填写《纠正和预防措施处理单》中的“不合格事实”栏,采购传给供方,要求其在三个工作日内分析原因和采取纠正措施后传回,品管部在下批进货时验证。同一供方连续两次被采取纠正措施,给予警告,并按《采购作业指导书》执行。
b) 当产品质量出现重大问题,包括销售的产品不合格和生产产品的重要性能出现批量不合格,品管部填写不合格事实和原因分析,定出责任部门,责任部门采取纠正措施并实施,品管部验证。
c) 当顾客提出投诉,由销售部填写不合格事实,属质量问题,品管部进行原因分析,属服务问题,销售部进行原因分析,责任部门采取纠正措施,品管部或销售部跟踪验证。
d) 内审发现的不合格,由管理者代表组织内审员填写不合格事实,责任部门进行原因分析采取纠正措施,内审组跟踪验证。
e) 当管理评审出现不合格和其它不符合方针、目标或体系文件的要求的情况,由品管部填写不合格事实和原因分析,责任部门采取纠正措施,品管部跟踪验证。
f) 车间工人在本岗位中出现大量不合格品时,由制造部提出相应的纠正措施,予以改进,品管部跟踪改进效果.
各岗位设计及管理人员因过失导致出现大量不合格品时。并由相关部门及人员提出纠正措施并予以实施.
对提出的纠正措施,先由品管部或相关监督部门在《纠正和预防措施处理单》中填写不合格事实及责任部门并签名,再进行原因分析要求相关责任方签名,并提出采取何种措施以消除不合格发生,最后填写完成情况且由责任部门负责人签名。
4.2.3 纠正措施完成后,跟踪验证部门负责人应对实施效果的有效性进行评价,确认能否防止不合格的再次发生,并在《纠正和预防措施处理单》上签字。
5.相关/支持文件
《内部审核控制程序》
《不合格品控制程序》
《管理评审控制程序》
《奖罚规定》
《采购作业指导书》
6.相关/支持记录
《不合格品处理报告/通知单》
《纠正和预防措施处理单》
珠海市多明丽新能源有限公司
文件编号 D/P-806 版本 A0 发行日期 2011-3-1 文件名称 纠正措施控制程序 页次 3/2 修订日期
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