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K3系统使用方法 一．采购部 1、采购员：录入路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】。 采购订单变更 根据与供应商协商确认的要求，对系统中已部分执行的采购订单进行变更。 变更操作路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】，在采购订单序时簿中，选中需变更的采购订单条目，在菜单上选择【编辑(E)】-【订单变更】，进入订单界面，变更需要变更的内容，并且在单据中的“备注”栏注明变更日期、变更项目、变更前的值等内容，并将变更后的采购订单打印后交财务部存档。 注意：采购订单录入的时候要录入采购员名字，订单上黄色的格子是必录项。 外购入库单 录入路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】找到相对应的订单，在（下推）中，推出外购入库单。 注意：所推出的外购入库单的日期要和元单上的日期一致，并且要和原单上的订单号一致。 二．营销部 ①销售订单录入 接到客户订单后，在系统中录入销售订单，制作单据时，无需选择源单据。 录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-新增】。 注意：在录入订单时，要录入每一张订单的订单号及交货日期，每一种型号的客户物料编码，客户物料编码的录入程序：【主控台】-【销售管理】-【物料对应表】打开寻找的对应客户，报编码维护进去。 ②销售出库单录入 录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【下推】生成销售出库单。物控模式的发货：在销售出库单新增界面，源单据选“销售订单”，源单号选相应销售订单。 ③退货单的处理 冲红字处理，处理程序：【销售出库单】-【下推】-【销售出库】-生成红字，对冲即可。 单据的拆分： 找的要拆分或合并单据，在【编辑】-【拆分单据】-【合并单据】上处理。 注意：销售出库单据的流水号要连续，当有不同的订单推出同一种物料是，要在备注上注明订单号。其次在打印出库单是，南丰的和通得的单要在套打设置上设好，套打设置的程序：【文件】-【套打设置】-【套打单据】设好，打印南丰的出库单时，把打印分录数设为10行，不打印表格和固定文本。打印通得出库单时，要把打印分录设为5行，打印表格和固定文本。如下图： 三.仓库 ①. 库存的查询：【仓库管理】-【即时库存】 ②. 存货收发表：【仓库管理】-【报表分析】-【物料收发汇总表】可以查询各个物料收发的具体情况。