评审扣分项及整改要求0922.docVIP

安全标准化现场评审扣分项及整改要求 企业名称：潍坊祥程机械有限公司 序号 条 款 评审扣分项不符合事实描述 整改要求 评审员 1 目标分解不到位。 目标分解要具体到位。 侯印美 2.2.2 对主管部门安全生产职责的检查考核不规范。 应加强对部门安全生产责任制职责考核。 侯印美 3.1 有制度,但制度中缺少检查等环节安全费用使用台账内容不完整。 补充完善。 侯印美 3.2 部分项目未按计划进行，如:绝缘手套、绝缘靴、令克棒等高压安全用具未按周期检验。 按计划实施，按周期进行高压绝缘用具检测。 侯印美 4.1 安全生产法律法规、标准规范识别不全面。最新适用法规文本保存不全。 识别全面并保存最新适用法规文本 侯印美 4.2 未提供建设项目安全设施“三同时”管理的实施资料。 按“建设项目安全设施“三同时”管理制度”执行。 侯印美 4.3．1 有操作规程，但操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容太笼统。 操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容要详细、具体。 侯印美 4.4 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行、适用情况进行的检查评估不全 对其进行全面评估 侯印美 4.5 下列安全生产资料不全或缺失：安全生产奖惩记录、新改扩建项目安全设施“三同时”资料、技术图纸等。 补充完善。 侯印美 5.1.1 培训计划与安监总局令第3文有差距。 按“安监总局令第3号文”编制培训计划。 侯印美 5.1.2 部分项目未按计划进行。部分员工档案资料不全。 按计划进行培训。完善员工安全培训档案资料。 侯印美 5.3.1 对操作岗位人员进行的安全操作规程等培训未进行全员培训。 对操作岗位人员进行的安全操作规程等培训要进行全员培训。 侯印美 6.1.1 该项目于2010年以后建厂，未进行“三同时”管理。 补充“三同时”有关材料 尚玉华 6.1.3 铸一车间未合理安排人流、车流、物流。 用红黄绿警示线线合理安排人流、车流、物流。 尚玉华 6.1.4 包装车间内照明灯安装不符合安全规定；打磨车间内照明灯离地面距离不到2.5m。 整改照明灯。 尚玉华 6.1.6 未对防雷设施进行检测。 对防雷设施请有资质单位进行检测。 尚玉华 6.1.8 铸一、包装等车间使用侧拉门，不符合安全规定。 在侧拉门上增加外开式小门。 尚玉华 6.1.12 尚玉华 6.1.16 水管和压缩空气管线都未注明介质名称和流向。 注明水管和压缩空气管线介质名称和流向。 尚玉华 6.1.21 发生变更时，未严格履行变更程序。 加强变更管理和隐患控制 尚玉华 6.2.7 烘干炉附近未设置的CO等有毒有害气体报警仪。 增加CO等有毒有害气体报警仪 尚玉华 6.2.13 　未进行电缆线路的预防性实验 增加电缆线路的预防性实验 尚玉华 6.2.14 　　抛丸机电网无接地系统，不符合要求。 　抛丸机电网增加接地线。 尚玉华 6.2.17 砂轮机对着操作者，不安全。 按砂轮机安全操作规程作业。 尚玉华 6.2.21 4处传动部分（抛丸机链条传动、三处循环水泵联轴器）无防护罩。 按规定传动部分加防护罩。 尚玉华 6.2.24 　砂轮正对着操作工，存在较大风险。 　操作工在砂轮一侧操作，严禁砂轮正对着操作工作业。 尚玉华 6.2.25 未提供设备设施检修方案 增加设备设施检修方案 尚玉华 6.3.1 　对设备未进行全周期管理 对设备进行全周期管理 尚玉华 6.3.3 设备设施验收程序不完善。 完善设备设施验收程序。 尚玉华 6.3.4 　未提供报废和拆除记录 提供报废和拆除记录 尚玉华 7.1.2 未划出非岗位操作人员行走的安全路线 按有关规定划出非岗位操作人员行走的安全路线 尚玉华 7.1.8 建立危险作业的安全管理制度，但内容不全，操作性差。 按国家有关规定进一步修订制度，实施严格作业许可制度，并认真执行作业票制度。 尚玉华 7.1.9 虽然对危险性较高的作业实施作业许可，但未查到实施的作业票。 严格执行作业许可制度。 尚玉华 7.2.2 要害岗位及电气、机械等设备挂牌不全 　增加要害岗位及电气、机械等设备挂牌。 尚玉华 7.2.3 发放劳动防护用品不符合有关标准 按有关规定标准发放劳动防护用品。 尚玉华 7.2.7 　停用及停用检修设备标识、标牌不全 及时对停用及停用检修设备增加标识、标牌 尚玉华 7.3.2 职业危害场所设置警示标志不全。 补充职业危害场所设置警示标志 尚玉华 7.3.3 　　未按规定在作业现场设置围栏。 按规定在作业现场设置围栏 尚玉华 7.3.4 烘干炉产生一氧化碳，未设置醒目的警示标志。