22）环境因素的识别与评价控制程序.doc

文件编号：YHYL-CX-22-2009 修订状态 A／0 环境因素识别与评价控制程序 页 码 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 - PAGE 2 - 1.目的 识别、评价公司能够控制的、以及能够对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。 2.适用范围 公司范围内活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3.职责 3.1各部门负责本部门环境因素的识别。 3.2安环部负责汇总各部门环境因素，负责组织生产部、技术、质量等各部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。 3.3环境管理者代表负责重要环境因素的审批。 4.工作程序 4.1初始环境评审 公司在进行环境因素识别、评价之前，由安环部组织进行一次初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有： 4.1.1明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求。 4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，资源能源消耗情况等。 4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定。 4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。 4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。 4.1.6公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等。 4.1.7相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告，三同时验收报告等。 4.1.8初始环境评审的过程和结果，由安环部与生产部写出书面报告，提交管理者代表审批。 4.2环境因素的识别 4.2.1各部门进行环境因素的识别时要充分考虑以下情况： 选择活动和过程时应考虑： 采购—生产—储存—运输—销售—服务全过程 针对公司所有的活动、产品或服务中产生或可能产生的环境影响，依据下列情况 对环境因素进行识别： a) 正常操作情况； b) 非正常操作情况（包括设备的开、停、检修）； c) 险情、事故和可能的紧急情况； d) 过去、现在和将来的产品、活动或服务； e) 相关方的观点； f) 法律、法规、标准和其它要求中有明确规定的。 4.2.2环境因素的分类：水、气、声、固体废物、能源、资源和其它等7类。 4.2.3识别环境因素时采用以下方法 a) 现场观察法 b) 排查法 c) 是非判断法 d) 查阅文件和记录 4.2.4识别、排查环境因素时，各部门应尽可能全面地识别出部门区域内环境因素，填入《环境因素识别调查表》。表填好后交安环部，安环部对已识别的环境因素进行分类、汇总成《公司环境因素清单及评价表》，作为评价和确定重要环境因素的依据。 4.2.5新增项目的环境因素识别 新建、扩建、改建项目在进行可行性研究或试运行时，应及时对环境因素进行补充识别，并填写环境因素调查表，由办公室负责组织对环境因素进行汇总，并评价是否存在重要环境因素。 4.3环境因素的评价及重要环境因素的确定 4.3.1评价准备 由安环部负责准备有关资料，包括： a) 废弃物产生处置情况； b) 使用化学品情况； c) 资源能源消耗统计表； d) 适用的法律法规及其它要求清单； e) 环境因素调查表； f) 环境因素清单。 4.3.2评价原则和方法 4.3.2.1评价原则 根据公司环境现状和环境理念，以及环境问题的特点，采取是非判断法和综合打分法进行定性、定量评价。 4.3.2.2评价方法及准则 1.对资源能源类的环境因素，采用是非判断法，符合以下条件之一的评为重要环境因素： a) 投资方关注的； b) 使用量较大的； c) 有很大节约潜力的。 2.对有国家排放标准类的环境因素，排放超标的环境因素以及一旦失控将导致超标排放的环境因素一律评为重要环境因素。 3.废弃物属于《国家危险废物名录》规定的一律评为重要环境因素。 4.其他环境因素按照下表进行综合评分，评价标准X=a+b+c+d+e+f分数≥14的环境因素评为重要环境因素： 评价 项目 A 影响范围 a=1～5分 b 影响程度 b=1～5分 C 产生数量 c=1～5分 d 发生频次 d=1～5分 E 法规符合性 e=1～5分 f社区关注程度 f=1～5分 评分 范围 周围社区：5分 场界内：3分 其余：1分 严重：5分 一般：3分 轻微：1分 大：5分 中：3分 小：1分 持续发生5分 间歇发生：3分 偶发：1分 非超标但接近标准：3分 达标：1分 强：5分 一般：3分 弱：1分 4.3.3安环部将评价出的重要环境因素填入《重要环境因素清单》，报管理者代表批准。 4.4环境因素的更新 4.4.1当发生下列情况时： a) 法律、法规、标准发生变化； b) 工艺的改变（新设备、新材料）； c) 新建、改建、扩建项目； d) 活动、产品或服务的变化； e) 相关