全面风险管理与内控体系建设内控体系建设操作手册.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 40 全面风险管理与内控体系建设 ——内控体系建设操作手册 中国最强集团战略咨询服务 中国最强集团管控咨询服务 中国最强人力资源管控咨询服务 中国最强集团风险与内控咨询服务 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc282270988 一 业务流程及制度框架梳理 PAGEREF _Toc282270988 \h 2 HYPERLINK \l _Toc282270989 1 概述 PAGEREF _Toc282270989 \h 2 HYPERLINK \l _Toc282270990 2 业务流程及制度框架梳理方法 PAGEREF _Toc282270990 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282270991 二 visio流程图绘制 PAGEREF _Toc282270991 \h 8 HYPERLINK \l _Toc282270992 1．流程图的概念 PAGEREF _Toc282270992 \h 8 HYPERLINK \l _Toc2822