从化服务中心年终总结汇报会.pptVIP

2011年度年终工作总结汇报会 ---(从化流溪御景花园)服务中心 汇报人：王志伟 2011年12月24日 一 2011年度管理目标完成情况 二 2011年改革创新的主要举措及取得的成效 三 对公司和小区的建议与要求 当前在经营及管理服务工作中存在的突出问题 2012年的工作计划 四 五 一 2011年度管理目标完成情况 一 2011年度管理目标完成情况 责 任 总 目 标 完成指标 预算 金额 实际 金额 差额 原因分析 全年税前收入 685240.59 355973 329267.6 应收管理费 648680.59 346347.1 311571 商铺管理费 / / / 停车场收入 3000 0 -3000 停车场及收费系统未投入使用 会所营业收入 / / / 有偿服务收入 33560 2360.9 31199.1 业主入住率太低，有偿服务基本无法开展，只收取余泥费的手续费 其它收入 0 7265 -7265 收取临时场地使用费及业主IC卡工本费 说明及分析1、一期应收楼274户，截至2011年12月19日实际收楼170户；拒收楼原因分析：A,部分业主从未来过小区；此类业主以投资为主，拖延收楼主要是为了不交物管费；B，因维修问题或维修资金问题拒收楼；主要是因为房屋的质量问题或设计缺陷问题、现场与交楼标准不符的原因；C，其他原因；主要是集团、公司员工、关系户，之前为响应公司号召而买房，购房后不愿收楼为不交管理费。流溪河产权未收楼31户。2、管理费收费率不达标原因；A、收楼率较低。B、部分业主不在小区居住，特别是原属于流溪河山庄产权的那部分业主很少回来小区，催费较困难。 一 2011年度管理目标完成情况 类别 完成指标 目标值 自评分 管线 复核 客 户 服 务 类 业主满意率 95% 93% % 房屋装饰装修违规数 0 0 环境卫生管理达标率 98% 98% % 业主有效投诉处理及回访率 100% 100% % 绿化维护保养达标 95 94% 空置房管理违规宗数 0 0 说明及分析 自7月1收楼以来对于业主的收楼、维修都做到下单、跟进、回访，基本做到有求必应；每户装修都经过严格申请、审批，现场随时巡查，控制；销售通道、会所、小区的绿化、环境卫生每日都有专人检查、清理，维护。 一 2011年度管理目标完成情况 说明及分析 会所及公共设备设施全年运行正常，保养基本到位；但目前小区使用施工临水临电因此受项目施工的影响较大，管道煤气尚未开通；两点一线的亮灯率达标，一期和二期的路灯还处在施工单位建设调试完善阶段并未移交。 类别 完成指标 目标值 自评分 管线 复核 工 程 维 修 类 会所设施设备正常运行率 98% 98% % 公共设施设备保养计划完成率 100% 100% % 公共设施设备安全运行率（其中水电、煤气等安全运行率100%) 98% 99% % 照明路灯亮灯率 95% 95% % 公共区域维修质量不达标宗数 0 0 设施设备验收手续 100% 100% % 一 2011年度管理目标完成情况 说明及分析 截至2011年12月24日止，应收管理费366650.7元（按已收楼计算），实收346347.1元，收费率为94.46%； 成本控制保证在公司控制范围内；仓库每月盘点准确率保持在99%以上；每单月3号前 出催费通知书，准时率达100%；并于每单月5号前呈送银行划扣资料于公司财务处，及时率达100%； 根据仓库管理制度做好材料发放和准时每月25号之前上交报表公司； 类别 完成指标 目标值 自评分 管线 复核 财 务 类 收费率 98% 94.46% % 成本控制 不超支 不超支 仓库每月盘点准确率 100% 99% % 每月划帐资料报送及时率 100% 100% % 每两月出催费单准时率 100% 100% % 车场、会所收费准确率 100% 100% % 一 2011年度管理目标完成情况 说明及分析 本年度未发生火灾、盗窃、停车场案件、小区交通事故等事件。 类别 完成指标 目标值 自评分 管线复核 安 防 管 理 类 公共区域火灾发生率 0 0 小区失窃/入室盗窃率 0 0 停车场案件发生率 0 0 小区交通事故率 0 0 2011年度管理目标完成情况 一 类别 完成指标 目标完成率 自评分 管线复核 行政人事及培训类 月平均人员流动率 3% 7% 《员工手册》执行率 100% 100% % 培训计划执行率 100% 95.5% % 说明及分析 本年度计划培训88场，已完成84场，执行率为95%； 安防部1月16%、2月15%、3月8%、4月9%、5月6%、6月15%、7月7%、8月3%、9月6%、10