标准业务流程图NEW.docVIP

（一）订单评审流程： 业务编号 SA-003 业务名称 订单评审流程 业务流程简述 公司办订单评审流程 流程适用范围 对于经过合同评审的订单，公司办组织各个业务部门进行订单评审，发起订单评审工作流 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 公司办负责人 销售订单生成、工作令录入，规定各部门业务节点 录入、审核 研究所 在CAPP中签发设计BOM，新增所需物料数据 增加 工艺技术部 签发制造BOM，审核设计BOM 增加、审核确认 总师办 审核研究所、工艺部签发的BOM以及数据完整性 审核确认 计划仓储部 读入销售订单，确认BOM信息 读入、确认 生产管理部 完工确认 录入 市场部 生成提货单、仓库单据录入、出库记账 录入 相关部门或岗位 描 述 在产品签订单评审流程中，公司办、研究所、工艺技术部、总师办、计划仓储部的工作通过工作流管理。 销售员与客户签订合同后，由公司办组织市场部、相关技术部门、质量部、计划部、生产部召开产品评审会，会上根据该订单产品配置、需求时间、目前企业生产情况等讨论订单的实现存在哪些困难，是否可以按时完成，如果不能按时完成，市场部与客户尽量协商，协商不成功，则必须加班按照需求时间完成。同时，在产品评审会上，研究所需给定产品编码。 评审会结束后，市场部管理人员根据销售合同和评审会的结果，在【产品评审管理】功能中录入该订单的基本信息、需求时间、产品配置明细、产品编码等内容。 （1）公司办在【产品评审管理】功能中给定该订单产品的工作令号和各个节点的预计完成时间，点击“生成订单”按钮（公司办代市场部生成销售订单），系统自动生成销售订单。然后发起“产品签发程“订单评审流程”的工作流。 整或不准确则进行完善。完成之后，在“产品签发流程”工作流中确认（2）研究所签发设计BOM和物料数据。完成之后，在 “订单评审流程”工作流中确认。 （3）工艺技术部签发制造BOM和工艺数据。完成之后，在“订单评审流程”工作流中确认。 （4）总师办通过CIMS接口对BOM、工艺路线、物料定义数据进行合理性检查，检查不通过，将问题反馈到相关部门进行修改；检查通过，通过CIMS接口将上述数据传入ERP系统。完成之后，在 “订单评审流程”工作流中确认。 描 述 （5）计划仓储部收到以上数据，在“订单评审流程”工作流中确认， 结束该流程。接下来编制生产计划，下达生产任务，全部下达后在【产品评审管理】功能中确认完成时间。 （6）生产管理部根据生产任务组织生产，最终产品完工入库、生产任务全部关闭后，在【产品评审管理】功能中确认完成时间。对于外购产品，由物资采购部根据计划进行采购，到货后通知生产管理部，生产管理部在【产品评审管理】功能中确认完成时间。 （7）市场部销售员生成销售提货单，待产品出库记账之后，在【产品评审管理】功能中确认完成时间。 订单评审流程各节点需指定专门的执行人员，若原定的执行人员遇到出差等情况不能及时确认，要求授权给其他人。 操作要点： 研究所必须在订单评审会上给出产品编码，否则公司办无法及时生成销售单。 市场部生成提货单时，参照公司办已经生成销售订单，提货单号与订单号一致。 计划仓储部收到数据，在“订单评审流程”工作流中确认，结束该流程。 （二）整机产品单机入库流程： 业务编号 SA-001 业务名称 整机产品单机入库流程 流程适用范围 装配完工入整机库，入库时，按照任务，单台入库 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 质量部 录入出厂编号 录入 装配 完工入库申请单 录入，审核 市场部 录入申请单，入库记账 录入，记账 具体工作流程 相关业务部门 描述 （1）整机产品加工完成并质检合格后，质量部确定该产品的出厂编号，并使用RS10【仓库管理系统】中的【产品出厂编号登记】功能，将出厂编号录入系统，系统自动将出厂编号写入建立产品的单机档案。装配车间装配分厂对产品进行拆解、装箱，单元长在RS10系统中生成完工入库申请单（单据中自动带入出厂编号）并打印，并打印，一式两联，并在上面记录出厂编号和装箱数，送至成品库入库。 描 述 （2）库管员根据纸质完工入库申请单的单据号，使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，读取完工入库申请单，生成仓库系统的临时流水账，生成临时流水账的日期作为“报入”的时点。然后根据纸质完工入库申请单上的记录和系统中的单机档案，选定该产品的出厂编号，生成库存系统的单机入库单据。 （3）库管员办理实物入库，双方在完工入库申请单上签字确认，作为入库的凭证，库管员保存一联，装配分厂车间保存一联。 （4）库管员使用RS10【仓库管理系统】中的【单机入出库单据】功能，对入库单进行记账处理，生成仓库流水账和仓库主帐，系统自动