三级安全生产标准化审不符合项目整改通知.docVIP

XX石油销售（集团）公司XX加油站 三级安全生产标准化评审不符合项 整改通知 XX石油销售（集团）公司XX加油站： 2013年11月9日 ，XX科技发展有限公司于成立评审组，对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。通过对各加油站基础资料和现场管理工作进行量化考核，评审组认为各加油站已达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级。 现将评审过程中发现的不符合项整理归纳（详情见续表），请各加油站按照《宁夏危险化学品（小微）从业单位安全生产标准化三级企业评审标准（试行）》的要求进行整改，并将整改结果书面报告我公司。 XX科技发展有限公司 2013年11月9日XX石油销售（集团）公司XX加油站 三级安全生产标准化评审不符合项表 加油站存在的问题及改进措施 A级要素 B级要素 主要问题 改进措施 1法律、法规和标（100分） 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） 2机构和职责 （100分） 2.1方针目标 （20分） 应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 2.2负责人（20分） 安全承诺中未体现必需的资源支持的内容。 应在安全承若中体现必要的资源支持，并形成记录。 2.3职责（30分） 主要负责人对安全领导小组安全职责个别条款不清楚。 应制定安全领导小组的职责。 安全职责缺少卸油岗位职责。 安全职责应做到一岗一责。 安全生产责任制考核未体现日期。 严格按照制度规定进行安全生产责任制的考核。 3风险管理（100分） 3.1范围与评价方法 （10分） 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 3.2 风险评价 （10分） 3.3风险控制 （5分） 风险控制措施培训记录不全。 制定的风险控制措施对从业人员进行宣传培训并记录。 3.6供应商（5分） 4管理制度 （100分） 4.（0分） 4.2操作规程 （40分） 无培训教育记录。 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 5.5日常安全教育（15分） 有班组活动记录，基层负责人未按规定参加活动并签字。 有班组活动记录，基层负责人应按规定参加活动并签字。 安全管理人员未按规定对活动进行检查、记录并签字。 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 6生产设施及工艺安全 （100分） 应建立监视和测量设备台账。 监视和测量设备维护记录内容不符合要求。 应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 6.4工艺安全（25分） 现场询问5人没有掌握工艺信息。 操作人员应掌握工艺安全信息，具体标准按《通用规范》考核。 该加油站未制定安全条件确认表。 应制定安全条件确认表。 6.5关键装置及重点部位 （15分） 企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。领导干部应按规定到联系点活动，并保存记录。 联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行到职责。 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任。 6.6检维修（10分） 未制定年度检维修计划。 企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 安全生产管理人员未对检修现场进行安全检查。 企业应对检维修现场进行安全检查。 未对检维修进行风险分析。 应严格执行检维修管理制度，应对检维修进行风险分析。 7作业安全（100分） 7.2 警示标志（15分）企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。7.3 作业环节 （40分） 7.4承包商（25分） 未建立合格承包商档案。承包商8职业健康（100分）8.1 职业危害项目申报 （25分） 企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 8.2 作业场所职业危害管理 （50分） 企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 8.3 劳动防护用品 （25分 9 危险化学品管理（100分） 9.储存和运输 （分） 10事故与应急（100分） 10.1 应急指挥与救援统 （