省局申报软件操流程—企业所得税(季报).docVIP

企业所得税纳税人网上申报操作流程（季报） 目 录 一、新老系统变化 1 （一）报表变化 1 无变化 1 （二）操作习惯的变化 1 （二）系统功能的变化 2 “返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。 6 四、资产负债表填写（编号383） 6 五、利润表填写（编号385） 9 六、申报提交 11 七、查看回执 13 八、报表打印 14 九、常见问题解答 15 （一）季报无法申报 15 （二）报表填报 15 一、新老系统变化 （一）报表变化 无变化 （二）操作习惯的变化 大量应用“Enter”键。报表填写时，每填好一栏数据，必须按“Enter”键，再填写下一栏数据，合计数才能显示；如果修改主表中一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表中有合计数的地方才能自动合计。 （二）系统功能的变化 1 在法定申报期内，对于申报有税款未成功扣款和无税款的企业，在申报错误的情况下，可以提请税务机关作废原申报，重新网上申报。 2 目前新系统未提供打印税票的功能，请纳税人登录原网上申报系统进行税票打印。 二、系统登录 方法一：登录徐州国税首页, 点击屏幕右下角“省局网上申报”图标 方法二：输入网上申报地址9:7001/newtax 注意：IE浏览器必须是6.0（含）以上版本。 ——输入用户名（您的税号） ——输入密码（您的原网上申报密码） ——输入验证码（按照页面提示） ——点击登录（如图表1） 图表1 ——登录成功后进入下图，点“我要申报”或者“申报征收”四个汉字。（如图表2） 图表2 ——第一次接受网上办税服务前，需要接受《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》。选择“我接受”，点击“确定”（如图表3） ——输入所属时期（如2011年7月），点击“确定”（如图表4）进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作，并显示该所属期的申报初始化结果。（如图表5） 图表 4 图表 5 三、2008企业所得税月（季）度纳税申报表 图59 用户点击创建按钮后，系统打开如下图示界面： 用户按照要求填写报表，在报表下方系统提供四个按钮，分别是“保存报表”，“暂存报表”，“重填报表”，和“返回”按钮，功能如下： “保存报表”将正式保存表中数据，系统在保存该数据前，将进行逻辑关系的审核，审核通过的数据才保存到后台，并可以“向税务机关申报”。 “暂存报表”— 在用户需要将填写完得报表需要保存时，点击“暂存报表”不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”； “重填报表”— 将用户已填写数据清除，供用户重新填写。 “返回”—用户不保存本表中数据，返回到上一界面。 四、资产负债表填写（编号383） ——点击“创建”（如图表11） 图表11 ——输入资产负债表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表12） 图表12 ——操作成功后，点击“继续”（如图表13、14） 图表13 图表14 五、利润表填写（编号385） ——点击“创建”（如图表15） 图表15 ——输入利润表（月报）相关信息，点击“保存报表”，点击“返回”（如图表16） 图表16 ——操作成功后，点击“继续”（如图表17、18） 图表17 图表18 六、申报提交 所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”，才能正式提交报表。（如图表19） 图表 19 报表分为三类：企业所得税系统报表、资产负债表系统报表和利润表系列报表。全部报表填写完毕后，应分三次依次正式提交三个系列的报表，不可以同时提交。——点击“正式提交申报”后，系统弹出以下对话框： 图表 20 ——若确认则点击“确定”。 注意：申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表，否则季报无法申报！！！！！ 图表 21 ——各报表全部申报成功，如下图： 七、查看回执 所得税申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面” 八、报表打印 提交完成后，“打印”按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示，一般在10分钟左右或者更长时间，才可以打印报表，报表是以PDF格式，需安装支持此格式的软件。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载,也可以到市局外网下载。（市局外网下载具体路径：徐州国税局——网上办税——表单软件下载——ADOBE阅览器软件 九、常见问题解答 （一）季报无法申报 纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。 （二）报表填报 1、所得税第9行次应纳税所得额无法填写 该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。 2、季度所得税中累计数据小数位显示多位 系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数