表14.效能监察检查表(适宜性测试).docVIP

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  • 2017-06-07 发布于河南
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表14.效能监察检查表(适宜性测试)

表14.效能监察检查表(适宜性测试--流程实际运行情况描述) 业务名称 控制目标 工作步骤 责任部门 责任岗/责任人 工作内容 工作记录 过程开展标准 工作方法 备注 目标描述: 1、年度: 2、季度: 3、月度: 4、单项: 单位名称: 描述人: 年 月 日 表14.效能监察检查表(适宜性测试--流程制度设计情况描述) 业务名称 控制目标 工作步骤 责任部门 责任岗/责任人 工作内容 工作记录 过程开展标准 工作方法 备注 目标描述: 1、年度: 2、季度: 3、月度: 4、单项: 单位名称: 描述人: 年

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