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表14.效能监察检查表（适宜性测试--流程实际运行情况描述） 业务名称 控制目标 工作步骤 责任部门 责任岗/责任人 工作内容 工作记录 过程开展标准 工作方法 备注 目标描述： 1、年度： 2、季度： 3、月度： 4、单项： 单位名称： 描述人： 年 月 日 表14.效能监察检查表（适宜性测试--流程制度设计情况描述） 业务名称 控制目标 工作步骤 责任部门 责任岗/责任人 工作内容 工作记录 过程开展标准 工作方法 备注 目标描述： 1、年度： 2、季度： 3、月度： 4、单项： 单位名称： 描述人： 年