管理性文件控制程序FCPQEOMS-42.docVIP

目的 对与DFCP管理有关的所有管理性文件进行有效控制，防止DFCP生产经营管理活动各个场所使用无效版本的管理性文件，确保所有管理性文件处于受控状态。 适用范围 本程序适用于DFCP管理性文件（包括外来和顾客提供的文件）编制、审核、批准、分发、更改、作废全过程的管理活动。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T19001：2000《质量管理体系 要求》 GB/T24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》 GB/T24004：1996 《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系——规范》 4.术语 GB/T19000：2000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T24001：1996《环境管理体系——规范及使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系——规范》和管理手册中的有关术语和定义。 5.职责 5.1综合管理部负责行政公文的审核、归档、分发、更改和管理的控制；负责外来管理性文件的接收、转发；负责组织职责范围、岗位工作标准、企业管理标准（包括规章制度）、岗位规范和记录表格的编制、审核、分发、更改和管理的控制。 5.2质量部负责管理手册、质量管理体系程序文件的编制、审核、分发、更改和管理的控制。 5.3生产装备部负责环境/安全管理体系程序文件的编制、审核、分发、更改和管理的控制。 5.4各部门负责本部门与企业管理有关的管理性文件的编制。 5.5总经理/或副总经理负责各自分管部门的管理性文件的批准。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1管理性文件分类： 职责范围、岗位工作标准、岗位作业文件； 管理手册； 一体化管理体系程序文件； 行政公文； 公司内部支持性管理文件（包括企业管理标准、规章制度）和记录表格等； 外来文件：各类法律法规、标准和必要的参考资料及顾客提供的管理性文件等； 6.2管理性文件的编制、审核、批准 综合管理部 6.2.1职责范围由综合管理部编制，经公司办公会审定，由总经理批准发布后实施。 综合管理部 6.2.2岗位工作标准、岗位规范由综合管理部组织岗位所在部门编制、经该部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管副总经理批准后发布实施。 质量部 6.2.3组织编制管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 质量部 生产装备部 6.2.4一体化管理体系程序文件由质量部/生产装备部组织相关部门负责编制，由编制部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管副总经理批准后发布实施。 综合管理部 6.2.5行政公文由公文发起人所在部门负责编制，综合管理部部长审核，公文发起人所在部门主管副总经理批准后发布实施。 综合管理部 各部门 6.2.6企业管理标准、规章制度、管理办法由综合管理部提出，相关部门编制，编制部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管副总经理批准后发布实施。 综合管理部 各部门 6.2.7记录表格由综合管理部组织各部门编制，编制部门主管（部长/经理/厂长）审核，主管副总经理批准后发布实施。 6.3文件的分发 文件分发采用通过DFCP综合信息网以电子媒体和书面文件两种形式分发。 6.3.1书面文件形式分发流程 6.3.1.1文件分发前由文件审核部门负责编制“×××文件发放范围”，报主管副总经理批准。 各文件分发部门 6.3.1.2按照“×××文件发放范围”的规定，填写“文件发放登记表”，对文件编号、登记、分发。 文件发放登记表 6.3.1.3发至DFCP内部与企业管理有关的管理性文件均为受控文件，发给认证机构的一体化管理体系文件也为受控文件，分发时将分发顺序号作为受控号填写，分发顺序号按发出的先后顺序依次排列，分发一体化管理体系文件及支持性管理文件时，在其封面或首页加盖红色“受控”印章作为受控文件的标识。 主管副总 6.3.1.4作为资料和信息发给顾客、供方或相关方的管理性文件为非受控文件，由主管副总经理审批后编号发放，非受控文件不受更改和控制。 主管副总 综合管理部 6.3.1.5DFCP需要购置的标准、法律法规，由所需部门提出购置申请，经总经理/或副总经理批准后，由所需部门购置，购置后由综合管理部资料室登记、编号，并向相关人员分发。 6.3.2以电子媒体形式分发流程 6.3.2.1文件分发前由文件分管部门负责编制“×××文件发放范围”报主管副总经理批准。 6.3.2.2文件分管部门按照“×××文件发放范围”的规定通过DFCP综合信息网向应得到文件的部门和个人分