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PDO内控体系搭建提案1228研讨
;;点击添加文本;1）产品设计受物理风险限制。
2）样品时间节点无法把控。
3）版型设计确认过程存在风险。
;点击添加文本;点击添加文本;2. 生产阶段内部控制要点: 原有流程处于运行状态为前提！
;3）成本控制：成本控制是跨部门，大范围，全流程的综合作业过程。
BOM清单与核价单合并填写与保管。
报价比较必须由两家以上供应商组成。
以报价确认为前提：
报价确认会签权责。（公司授权）
价格批准是合同签订和生效的前提。
批准价格与合同/订单价格必须一致。(财务终审)
首次及变动的价格批准由公司授权。
4）验收流程及标准控制。
每张订单都必须有（前/中/尾）三期品质报告（IT控制，最终仓检条件）
每张订单全检前，QC必须得到成衣物理检测合格报告证明，反之，不允许进行验收此批货物。
每件全检合格的成衣必须在”洗唛“上有验货人员的编???签章（最终检验收货及售后纠察依据）
QC全检合格后，只能出具”建议送仓验货“的报告。
最终仓检由公司授权指定。
每张订单的成衣物理检测样品，不能直接由供应商送检。 （所有售后因抽查，物理检测不合格，将对供应商及当值QC和生产部相关人员进行处罚。）
;1）预算管控：
由公司授权相关联部门与财务部门进行季节成衣采购预算限定。
关联订单合同签订的排款预算节点。
预算异常需有公司授权解除。
2）付款控制(财务的最后控制)
制定付款政策。
季节预算提升合同签订率和付款准时率。
预付款需限制。;4. 售后内部控制：
; 1. 所有关联金额的异常处理：
由公司授权进行会签确认，并最终由财务部进行审核和金额操作。
2. 所有不关联金额的异常处理：
由公司授权进行会签确认，并最终由设计部进行审核确认。
3. 发生异常处理时，如影响到被考核项目，将依照KPI考核制度进行记录并考核。
4. 发生异常处理时，责任方应承担异常事故结果。;PDO;点击添加文本;点击添加文本;点击添加文本;PDO
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