三体四标课堂练习检查表.03研讨.ppt

检查表示例 “三体四标”内审员培训 审核技能---审核员的第一项基本功 三标整合管理体系过程方法审核的基本思路： 针对某一管理过程 过程的改进输出 过程的管理目标 过程的控制要求 过程的风险、 环境因素、 危险源及风险评价结果 过程的风险控制措施及 环境/职业健康安全管理方案策划 过程的实施 过程绩效评估分析 过程的管理职责 过程的监测 不符合问题的处置 评价 过程控制的有效性 三标整合管理体系过程方法审核的基本思路： 针对某一过程，审查： ①过程的目标（Q5.1/E6.2;S4.4.3）及过程的所有者（过程管理职责Q/E5.3/S4.4.1）; ②过程的风险分析（Q6. 1）/过程的环境因素（E6.1.2）/过程的危险源识别及风险评价（S4.3.1）过程及其结果; ③对过程的控制要求的策划（Q6.1.2）：风险控制措施的策划、质量控制点和要求//实现目标的环境及职业健康安全管理方案（E6.2.2/S4.3.3）; ④实施（Q/E8.1;S4.4.6）;——查运行准则的制订及其实施有效性证据; ⑤对结果检查、分析评价（Q/E9.1;S4.5.1）:—过程检查、目标实现及过程绩效评价及改进 抽查相关证据; ⑥ 问题与改进 （Q8.7、10.2;E10.1-2;S4.5.3）---不符合输出事故事件及其处置，抽查相关证据。 ⑦综合评价：依据收集的上述综合信息，评价对该过程绩效管理