环境有害物质内部审核程序.doc

东莞市佼成塑胶五金有限公司 DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD 文件名称 环境有害物质内部审核程序 文件編號：JC-GP-QP-03制定日期：2015年6月10日版本：A/0 页次：   ※※以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 ※※  2/2 制订部门品质部制 订许进东审 核许进东承 认陈 佼日 期2015-3-17 2/1 修改履历 修订 日期修订 单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2015-6-10/系统文件新制定2A/0/// 1.目的： 为了有更好的管理和公司相关环保程序规定，确保公司所有产品、作业环境、工厂排放达到要求，特此制定此程序对不符合要求之部分进行纠正措施，以维持相关程序文件执行的有效性，并确保本公司符合环保，产品符合客户环保要求。 2. 范围： 公司内所有生产、生活环境、供应商、及相关的部门。 3.定义： 确保公司生产、生活、产品与相关程序的一致性。 4.职责： 4.1 环境管理代表：组成稽核小组，并任命小组稽核员和职责权限。 4.2 环境稽核小组：负责制定《年度环保内部审核计划》，并组织内审员按计划进行稽查，并审核结果上报管理代表。 4.3 稽核员：根据职责分工进行稽查。 5. 内容： 5.1 稽核員任用資格認定 5.1.1 稽核人員应接受外部或内部环境稽核相關知識之教育訓練,必要時应考慮其专长.沟通能解力.对公司運作之了解程度及其本身個性之配合狀況.必要時選聘廠外部专业人員參與. 5.1.2 所有環保内審員必須由环境管理者代表或其總經理核准,方可成为公司正式的内部稽核员. 5.2 稽查計划的制定 5.2.1 公司每年進行兩次環保内部審核，与品质内審同時進行。 5.2.2 環境推行专員每年初結合品質系統内部稽核要求，制定公司《年度内部稽查計划》，並由管理代表審核，總經理批准。 5.2.3如有特殊情況時可以追加臨時稽查計划，如：發生重大環保事故，客户環保重大投訴等，由環境推行专員制定臨時計划初實施。 5.3执行稽核: 5.3.1 由品保单位主导指定稽核人員,確定稽核范围,稽核应由與被稽核活動無直接責任關係的 獨立人員來执行,必要時得選聘廠外专業人士參與.並将具體的稽核時間、范围等内容记录与《内部稽核通知单》或以 EMAIL形式, 5.5.2 若追蹤結果仍不符合对策者,則《環境稽核缺失改善报告》再退回???受稽核单位,再提出改 善对策及执行,直到改善 OK結案. 5.6 所有之稽核完成后应提出稽核總結报告,呈送總經理核閱,报告中具體記載稽核結果.不符合 事項及發現缺點之深入分析(如执行面.統計面.教育訓練等),並評定在稽核中有關矯正措施 之执行情況與效果,且依《管理審查作業程序》提出審查,以作为改進管理系統之依据. 5.7 環保培訓 5.7.1 公司人事部與品保部年初進行協商制定《公司環保培訓計划》，由公司领导批准后發行 到相關部門實施。 5.7.2 培訓開始前，培訓講師制作培訓教材，相關人員准時參加培訓，並簽到保存。 5.7.3 培訓完成后，由人事部與培訓講師組織相關考核，並保存记录 5.7.4 新進員工由人事部按公司相關環保文件進行培訓。 5.8 相關環境審核记录按要求保存 4年。 6.相關表单 6.1 《年度内部稽查計划》 6.2 《公司環保培訓計划》 6.3 《環保内部稽查表》 6.4 《環境稽核缺失改善报告》 7. 相關文件 7.1 《管理審查作業程序》内部稽核前三天以公告方式通知各稽核員和受稽核单位做好准备.