81-84生产退、补料作业流程.docVIP

PAGE  第 PAGE 84页 共136页 生产退、补料作业流程 目的： 为规范和完善生产退、补料作业程序，确保生产车间退、补料作业有效进行，特制定此办法。 适用范围：适用于本公司所有生产退、补料作业。 3、 定义：无 4、　职责： 4．1生产车间 4．1．1 负责须退仓物料的送检、搬运处理。 4．1. 2 负责办理物料退、补手续。 4． 2 品管部 所有退仓物料的品质判定及不良原因分析。 4． 3 PMC部 依据物料异常，审核退补料作业。 4. 4技术部 负责协助制程不良原因的分析。 4． 5 仓 库 办理退/补料手续，执行退/补料控制原则。 4 . 6 售后部 作业流程 5． 1 在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料，由车间指定人员清点后填写《退/补料单》并经车间主管审批后送品管部，IPQC检验确认后在物料上贴品质标签。对判定结果分三种情况处理： 属供应商来料不良：品管部对不良料件进行确认，属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。 B. 属生产损坏的不良物料：品管部IPQC主管与车间主管在《退/补料单》上共同签名确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。（入仓时无须品质检验报告，但《退/补料单》上须有品管员注明生产不良及处理意见。）如判定物料报废则依【不合格品处理程序】作业。 C． 属合格品退仓时，只须品管部IPQC在《退/补料单》上签名确认属合格品并在物料上贴绿色合格标签即可直接办理入库手续。 5．2 物控员接到《退/补料单》后依情况分别作以下两种方式处理。 供应商来料不良：物控员将来料不良批量用联络单的方式通知采购员，采购员联系供应商及时退换货。 制程不良退补料，物控员查询物料库存数，如库存不足即刻填写物料请购单，给采购部。 5．3 属生产不良退补料时，须经物控员签名PMC经理核准，若超损耗补料需注明责任人并经生产经理签名确认，方可执行物料的退补作业。 5．4 若生产单位无须补料时，物料员或班组长须在《退/补料单》上之补料栏内注明“无须补料”。 5．5 仓管对照《退/补料单》执行收发料作业，对生产不良料、供应商来料不良及合格品分别按不合格、待退货和入库处理。若仓库在补发料作业中，发现库存欠料时，仓管须在《退/补料单》上注明欠料数量并开具《欠料单》，在2小时内将《欠料单》送PMC物控一联作物料跟进，一联给生产部门作领料作业，自留一联作补料凭证。待物料进仓后，仓管须在30分钟内知悉生产单位领料，属急料时收货员在签收货物后30分钟知悉生产、物控。 5．6 仓管员办理完退/补料作业后将单据分别派发至采购、PMC、财务各一份，属生产不良或良品入仓之《退/补料单》无须派发至采购。 5. 7 生产补料 在生产过程中当完成退补料作业后又须重新安排生产补料时，具体按如下步骤操作： 属本工序退料，又需要本工序补料时则依《退/补料单》进行作业。 属公司自制件需要其它车间或工序重新补料制作半成品，再流转至本工序生产时，则须填写《生产补件申请单》，由本车间主管安排前工序进行领料生产。 属需要其它车间重新安排补料制作半成品，或外协产品再流转至本工序生产时，则须填写《生产补件申请单》，至车间主任审核后，将单传至PMC部统一安排生产补料。 5．7 相关表单 5．7．1 《退/补料单》 5．7．2《退料检验报告》 5．7．3 《欠料单》 5. 7. 4《生产补件申请单》 5．8 相关程序 5．8．1 【物料请购作业流程】 5．8．2 【仓库作业流程】 5. 8. 3 【不合格品处理程序】 6. 管理办法； 6．1在生产过程中出现不良物料，未填写《退/补料单》送品管部进行确认，擅自领料或补料，处罚5元/单。 6．2 品管部工作人员未在规定的时间内对《退/补料单》进行处理确认，处5元/单的罚款。 6．3 品管部未在《退/补料单》上注明所退物料属生产不良料或来料不良时，处5元/单的罚款。 6. 4 仓管员未按照规定执行退补料的审批手续就发料时，处5元/单的罚款。 6．5 PMC物控员没有及时作供应商补货跟进时，处5元/单的罚款。