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采购流程及相关单据 流程： 部门、责任人 1、收采购计划 清购单 采购员、物料管理员 （庄晓天） 2、询比议价 询价单 采购员、物料管理员 （陈建州、庄晓天） 3、决定下订单 采购单 工程部、物业部、报请经理助理 4、审核 财务 总经理 5、收货 进货单 工程部、物业部 6、付款 财务 相关单据 清购单 采购单 询价单 进货单 请购单 日期： 部门： 单号： 所属项目： 序号内部料号名称规格单位数量参考价格请购用途需求日期备注 公司经理助理： 财务审核： 部门主管： 请购人： 询价单 供应商名称： 业务联系人： 采购人员： 供应商电话： 供应商地址： 询价日期： 项次物料名称规格/型号单位单价（元）备注123456 付款方式： 交货方式： 交货周期： 报价人： 采购单 序号物品名称型号规格计划数单位单价备注123456789101112131415161718有关说明：  审核： 批准： 进货单 序号物品名称型号规格计划数单位单价备注123456789101112131415161718供货商：所属工地：提货人：运货人：款额：