2015南滨花园成本测算 - 副本.docVIP

PAGE  PAGE 14 2015年南滨花园物业管理服务成本预算 一、南滨花园物业服务中心人力成本预算 1、岗位工资 序号部 门岗 位定员人数工资/元/月合计/元/月备 注1管理部项目经理1800080002经理助理1400040003收费员1250025004客服部客户主任1400040005客服专员47×2500175006前台礼宾员324H三班倒7工程部工程主任145004500全面负责水电工4350014000白班两个夜班两个土建维修工1250025008安管部安管队长135003500管理、监督、训练9安管副队长130003000管理、监督、训练10安管班长(巡逻岗和替换岗）325007500当值班督查、交通秩序维护11主出入口岗（女）635×2200770001个出入口岗12次出入口岗93个出入口岗13车库秩序岗3每班一个14治安巡逻岗3商业、环境、楼层15交通秩序岗3交通要道16监控报警岗（女）3监控报警室17轮休替换岗8单休替换18环境部保洁主任13000300019绿化主任13000300020保洁员17170028900每单元一个，环境3个21绿化工12500250022特约服务部经理130003000底薪+提成，开办期暂定3人23特约服务员215003000合 计80人191400注：（1）、特约服务部功能：公司提供广阔业务空间平台，薪资与效益挂钩，按百分点提成，包括项目各种有偿服务业务。具体包括：家政、租赁、护卫、安装、维修、商务、广告，商业进驻服务和其他各种物业施工项目等全方位经营性独立部门。人力配置按实际运作情况而定。 （2）、2015年1月至4月人力成本是： 售楼部岗6人+主入口6人=12人×2200=26400元/月。 工地四个岗7人×2800=19600。 班长3人×2500元=7500元/月。 安管副队长一人3000元/月。 安管队长一人3500元/月。 保洁4人×1700元/月=6800元/月 经理一人:8000元/月。 1-4月人力成本：74800元/月×4个月=299200元 （3）、首期交房人力成本预计比尾期全部交房减少20％以上，从收楼时前一个月入职到岗培训； 5月份-7月份人力成本是：153120元/月×3个月=459360元。 8月份至12月份的人力成本是：191400元/月×5=957000元。 合计人工成本是：1715560元/年 2、法定假日员工加班费 （1）物业中心节假日上班按国家规定计算加班费，每年法定假日11天，平均月基本工资1200元，计算公式：1200元÷21.75天×3倍×11天×70人=127448元/年。 3、员工社会保险 员工“五险”是《劳动合同法》强制规定的人力成本，单位每月用于办理“五险”的平均费用预计800元/人×80人×12个月=768000元/年×预计只有50％的人购买，（单位缴纳部分）。预计五险一金费用：384000元/年。 4、员工福利 节假日慰问金（春节、清明、端午、中秋、国庆、元旦）：平均预计2000元/人×80人=160000元/年 1-4项人力总成本合计：2387008元 南滨花园物业项目运营成本预算 1办公费 序号费用项目测算依据费用（元/月）1通信费电话6部，每部100元/月6002办公用品及耗材预计4003办公用水、电等人均月用水0.5吨，人均日用电0.56KW6004差旅费、培训费等预计400合 计2000元/月×12=24000元/年 2、设备运行维护维修费 序号 费用项目费用子项目测算依据每月费用（元）1工 程 设 备 维 护 维 修 运 行 费 用电梯电费（预计）14台×1500元/台·月210002电梯运行辅料及电梯配件（预计）14台×140元/台·月20003电梯日常维保费14台×500元/台·月70004电梯年检费