文件清单与纠正预防措施.docVIP

中国3000万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 文件清单和纠正预防措施 1目的范围 为消除存在或潜在的不合格或不符合原因，实施纠正预防措施，防止其发生或重现。 适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及OHS不符合行为所采取的纠正预防措施的管理。 2职 贡 2·1，总裁办负责环境及OHS不符合行为所采取纠正预防措施的管理工作，并收集、处理环境及OHS反馈信息。 2．2品控中心负责质量不合格所采取纠正预防措施的管理工作，并负责收集、传递质量反馈信息，监督处理结果。 2．3管理者代表协调纠正和预防措施的实施过程。 2．4各单位负责制定和实施本单位的纠正和预防措施。 3工作程序 3．1不合格(不符合)与纠正措施 3．1．1不合格(不符合)信息来源： a．质量、环境、OHS内外部检测中的不合格或不符合信息； b．顾客及相关方反馈的信息； c．体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项； d．监测测量过程中出现的不符合； e．相关法律法规、标准变更引起的不符合； 厂 员工在生产实践中发现的不符合； s．事故调查时发现的不符合； h．其他不符合方针、目标及体系要求的情况。 3．1．2以土信息视原因及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合)。一般不合格(不符合)须纠正，重要不合格(不符合)须采取纠正措施。不符合性质按程序评审、判定。 当一般不符合重 复发生三次以上时，作为重要不符合 3．1．3不合格(不符合)评审及纠正措施的制定 3。1．3．1当同一产品质量检测连续出现不合格或发生顾客质量投诉时，由各单位品保部组织调查分析原因，审判定不合格性质及责任部门， 由责任部门，制定纠正措施，必要时，可会同其他单位(部门)共同制定评纠正措施。 3．1．3．2相关方环境、OHS投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单位，由责任单位，制定纠正措施，必要时，会同其他单位共同分析原因，制定纠正措施。 3．1．3．3当发生国家质量技术监督、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环境、OHS抽检出现不合格或不符合，或其他严重不符合情况时，由最高管理者组织适时管理评审，落实责任单位，制定纠正措施。 3．1．3．4体系内外部审核与检查中出现的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合性质及责任单位，并按《内部审核管理程序》制定实施纠正与纠正措施。 3．1．3．5各责任单位若对判定持不同意见，由管理者代表协调处理。 3．1．3．6经判定为一般不合格，由判定单位按《监测和测量管理程序》要求下发《日常检查不符合单》，重要不符合由总裁办或品控中心下发《纠正和预防措施表入 3．1．4纠正措施的评价与实施 各责任单位负责对拟采取的纠正措施进行风险评价后实施。 3．1．5 纠正措施的评审 总裁办对环境及OHS的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，品控中心对质量的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，评审效果经验证未达到预期效果，应按本程序重新制定更有效的措施。 3．2预防措施 3．2．1 输入信息 a．供方供货质量 h公司产品质量 c．体系监测测量 d．事故统计 e．内、外部审核及管理评审 · f．过程趋势 g．其他信息 3．2．2 总裁办及时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应及时收集可能导致不符合的潜在原因，及时汇报至总裁办。 3．2．3 经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨原因， 寻求体系改进的机会，制定预防措施，落实责任单位，下发能1正和预防措施表入 3．2．4 预防措施制定后，责任单位按3．1．4进行评审后实施。 3．3预防措施的实施评审 预防措施的实施评审按3．1．5执行。 3．5纠正和预防措施的实施效果记录提交管理评审。 4相关文件 《内部审核管理程序》 《监测和测量控制程序》 5记 录 能1正预防措施表》 《日常检查不符合单》 蒙牛程序文件清单 序号文件编号标准要素号文件名称lMN／CX 04014．2． 3／4．4． 5文件管理程序2MN／CX 04024． 2．4／4． 5． 3记录管理程序3MN／CX 050l5． 3／4． 2方针管理程序 4 MN／CX 05025．4． 1／4． 3． 3／4． 3．4目标指标与管理方案 控制程序5MN／CX 05035． 6／4． 6管理评审控制程序6MN／CX 060l6．2／4．4．2人力资源管理程序7MN／QS／CX 06026． 3基础设施管理程