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1.7.1物料报废流程V1.0.doc
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物料报废流程图
分管副总相关部门仓库部质量部财务部ABCDE1开 始
2提供报废物料
物料报废申请单
判定报废物料
3审核报废物料
4签核报废申请单
5执行报废
6物料系统登记
7报废单备案
8结束
910
物料报废流程执行主体职责表
执行主体职责明细说明分管副总1.管控部门物料。
2.审核物料报废手续是否按照公司规定执行。相关部门
（生产各工部）
（其他职能部门）1.加工、使用后的剩余料、闲置料收集。 2.区分合格品、再利用品、维修品、废品。
3.充分使用物料，最大化物料价值。 4.废品物料返回仓库。仓库部1.对所有物料物品的妥善保管。
2.负责《物料报废申请单》，《报废物料统计表》，《仓库过期物料统计表》。
3.及时更新《库存物料统计表》数据。
4.执行废料报废。质量部1.判定废品物料为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值。
2.再利用品和维修品的修缮后再次判定。财务部1.批准《物料报废申请单》
2.帐物一致稽核
物料报废流程节点说明表
节点编号节点名称节点操作说明节点时长C2打印
物料报废申请单1.制作《报废物料统计表》，《仓库过期物料统计表》。
2.废品临时指定堆放位置。
3.每月月底打印物料报废申请单。依计划B2提供报废物料1.相关部门整理资产，丧失功能物品退还仓库部。
2.每月25日提供物品和清单 。依计划C2判定报废物料1.确定丧失功能的物品，判定为废品。
2.再利用品、维修品，要求相关部门重新利用或者??缮使用。一天A3审核报废物料1.分管副总审核物料报废手续是否按照公司规定执行。
2.查阅《报废物料统计表》、《仓库过期物料统计表》。一天E4签核报废生清单1.查阅《报废物料统计表》、《仓库过期物料统计表》。
2.审核物料报废手续是否按照公司规定执行。
3.从账务上剔除废品数据信息。二天C5执行报废1.仓库部以垃圾或者废品出售方式处理报废品。
2.每月月底或者公司指定周期执行报废处理。三天C6物料系统登记1.更新《库存物料统计表》。
2.更新《报废物料统计表》、《仓库过期物料统计表》半天C7报废单备案1.报废单存档，与《报废物料统计表》相结合，做好帐物一致。即时
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