内审计划范本.docVIP

++++++院年度内部质量体系审核计划 目的：检查各部门的质量活动是否符合质量体系文件各项要求及年度计划安排，验证2001年度监督审核不合格项和观察项纠正与预防措施的落实，迎接认证机构对我院质量体系的复评，决定对院质量体系进行全面审核。 性质：例行内部质量体系审核 范围：质量体系覆盖的所有部门和要素及所涉及项目的内、外业。 依据：本次内部审核按94版质量体系标准及相应文件进行。 1）GB/T 19001-1994—ISO 9001:1994质量保证标准 2）参考GB/T 19001-2000—ISO 9001:2000标准 3）院质量手册、质量程序、质量文件（B版） 4）相关的法律、法规、标准和规程规范 形式：集中式全面审核＋外业现场审核 本次审核活动继续采用将质量体系要素审核与产品质量检查相结合的方式，对各部门现场设计服务工作质量进行抽查。 审核组：组长+++++，副组长++++++ 审核组成员由经过培训并具有审核资格的人员16人组成(见附表一)。 时间：2002年8月27日至8月30日（外业项目审核另行安排） 审核计划安排见附表二。 报告：审核报告将于9月10日前在院办公系统Lotus Notes发布。 验证：对本次审核中所提出的不合格项及观察项的纠正情况，由 内审员负责在《内部质量审核不合格通知单》发出后20 日 之内作跟踪检查，并将纠正结果报技术质量处。 附表一 审核组人员名单 组 别组 长审核组成员聘请专家第一组赵++崔++、郑++、邹++第二组王++刘++、张++、黄++第三组李 +王++、韦++、沈++第四组张++池++、+++、任++ 审核日程安排 8月27日8:30 ～9:00 内审首次会议 地点：第二会议室参加人员： 院长、管理者代表、总工、 受审核部门负责人、审核组成员、专家组成员8月27日 ～ 8月29日  审核组到各部门 审核 其中每日17:00至17:30为审核组会议参加人员： 审核组成员、受审核部门负责人及有关人员 参加人员：审核组成员8月30日10:00 ～11:30 内审末次会议 地点：第二会议室参加人员： 院长、管理者代表、总工、 受审核部门负责人、审核组成员、专家组成员附表二 2002年度内部审核计划表 组别受审部门受审部门负责人审核范围审核日期时 间备 注第一组建筑处4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13， 4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.209:00～11:30 13:40～15:00监理处4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.8，4.9，4.10，4.11，4.12，4.13，4.14，4.16， 4.18，4.19，4.20 监理现场 15:20～17:00现场审核另行安排航测院4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.208:30～11:30 13:40～17:00劳人处4.1，4.5，4.188:30～11:30出版科4.1，4.14，4.15，4.1813:40～17:00第二组科研所4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.209:00～11:30 13:40～17:00机电处4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.208:30～11:30 13:40～15:30监造中心4.1，4.5，4.8，4.9，4.10，4.13，4.14，4.16，4.18 监造现场15:40～17:00现场审核另行安排施工处4.1，4.2，4.4，4.5，4.6，4.7，4.8，4.13，4.14，4.15，4.16，4.17， 4.18，4.19，4.208:30～11:30 13:40～17:00续(附表二)2002年度内部审核计划表 组别受审部门受审部门负责人审核范围审核日期时 间备 注第三组勘察院4.1，4.2，4. 3，4.5，4.6，4.7，4.8，4.9，4.10，4.11，4.12，4.13，4.14，4.16，4.18，4.19，4.20 勘察现场9: