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周口市川汇区文学艺术界联合会 关于2016年单位预算编制的 报 告 区财政局： 依据《川汇区2016年部门预算编制办法》，我部门（单位）结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，编制部门（单位）预算如下： 一、部门构成及经费供给方式 （一）周口市川汇区文学艺术界联合会 周口市川汇区文学艺术界联合会行政编制5人（“三定方案”规定文件：川编[2012]18号），实有人数8人，内设2个职能股室：办公室、通联部。 二、职能和主要职责 （一）周口市川汇区文学艺术界联合会 1、团结带领全区文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全区文艺事业健康持续发展。 2、对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。 3、与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全区文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。 4、参与制订全区文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。 5、组织开展学术研讨活动；参与提高全区人民文化素质和城市文化品位的有关工作。 6、加强与区外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国内外民间文化交流活动，扩大我区文艺界的影响。 7、维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。 8、完成区委、区政府交办的其他任务。 三、2016年主要工作计划 （一）周口市川汇区文学艺术界联合会 1、 2、 四、2016年部门预算编制原则 （一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。 （三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。 （四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 五、2016年部门预算收支情况 全年共安排预算收入资金87.8733万元。其中局机关安排预算收入87.8733万元。 全年共安排预算支出资金87.8733万元。其中局机关安排预算支出87.8733万元。 （一）周口市川汇区文联 表一 工资支出预算一览表 金额：万元 　 编制人数 机关在职实有数 　 小计 行政 事业 差供 其他 小计 行政 事业 差供 其他 人数 　5 　 　5 　 　 　 　 　8 　 　 预算金额 　 　 　 　 　 37.4748 　 37.4748 　 　 预算总计 37.4748 　 　 　 　 37.4748 　 37.4748 　 　 表一.1 福利支出预算一览表 金额：万元 在 职 离退休 生育保险（0.4%） 医疗保险（6%） 大额保险 医疗保险（6%） 大额保险 行政工资 小 计 工资总额 小 计 小计 工资总额 小 计 小 计 事业工资 0.1499 2.2485 0.048 0.6034 0.018 合计 3.0678 表二 商品和服务支出预算一览表 金额：万元 公用经费 工会经费（2%） 福利费（2.5%) 人数 标准 金额 金额 金额 行政8 3000 2.4 行政工资 0.7495 行政工资 0.9369 事业 事业 事业工资 差供 差供 其它 其它 总计 4.0864 0.7495 0.9369 表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表