工会廉政风险点及等级汇总表.docVIP

廉政风险点及等级汇总表 单位：工会 填表时间：2012年 8月 20日 汇总统计 情 况 清理职权和重要业务事项 8 项，排查廉政风险点共 19个，其中：高等级风险 1　个、中等级风险 7个、低等级风险 11个。风险点和等级分布情况如下： 部 门 职权事项 廉政风 险 点 廉政风险表现形式 廉政风险等级 责任主体 工会 工会财务与 经费审查工作 基层工会上解上级工会经费、会费收缴　 没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。 低 工会财务 工会 工会财务与 经费审查工作 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。 中 工会财务 工会 工会财务与 经费审查工作 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。 高 工会财务 工会 工会财务与 经费审查工作 主席审批签字 把关不严。 中 工会主席 工会 民主管理与职工维权 签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议　 未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 中 工会 工会 工会财务与 经费审查工作 对协议履行情况进行监督 对协议的履行情况监督检查不力 低 队监督小组 工会 扶困帮扶与职工福利 制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算　 在对救助对象审查过程中把关不严不细。 低 工会 工会 扶困帮扶与职工福利 组织具体落实 在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。 中 工会 工会 劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查 队组织开展监督检查，开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛 在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。 低 工会 工会 　劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查 对获奖人员进行奖励 在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。 低 采购人员 工会 职工文化体育活动 对获奖人员进行奖励 　 在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。 低 采购人员 工会 工会组织建设与会员发展 队新建企业或新设立单位 　 符合条件的隶属单位未按照《工会法》要求，普遍建立工会组织。 低 工会 工会 工会组织建设与会员发展 吸收发展会员、划分工会小组 建会单位会员入会率达不到规定要求。 低 工会 工会 职工诉求及劳动关系协调 热情接访，认真做好职工来访和反映问题登记。　 在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。 低 工会接待人员 工会 职工诉求及劳动关系协调 查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径 政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。 中 工会接待人员 工会 职工诉求及劳动关系协调 向诉求人进行政策解释和情绪引导。 工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。 中 工会接待人员 工会 职工诉求及劳动关系协调 形成接访情况记录及时向领导汇报 对诉求反映的情况不调查、不处理、不及时上报。 中 工会接待人员 工会 劳模及先进生产者评选表彰 　基层劳模及先进生产者评选推荐 不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。 低 基层工会 工会 劳模及先进生产者评选表彰 报队工会审核 把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等；有重情面、轻原则的行为发生。 低 工会