6工程项目采购合同约情况检查作业指引.docVIP

 工程项目采购合同履约情况检查 作业指引 编制人 编制日期 审核人 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 目的 通过对合同履行情况的检查，强化对合同履约管理的规范性，维护公司利益和信誉，减少风险。 适用范围 集团及区域公司工程项目采购合同的履约检查。 术语和定义 3.1工程项目采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于设计、施工监理、造价咨询、策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、洁具等方面的采购合同。 职责 4.1 成本管理中心 4.1.1 负责组织工程项目采购合同履行情况检查。 4.1.2 负责汇总编制《工程项目采购合同履约检查情况通报》。 4.1.3 负责组织相关部门对检查中发现问题的整改情况的跟踪和评定。 4.2 相关业务部门： 4.2.1 参加并协助工程项目采购合同履行情况检查。 4.2.2 负责拟写与本部门职责相关的合同履行检查情况通报。 4.2.3负责对检查中发现问题的整改情况进行跟踪和评定。 4.3 区域公司/合同履行部门 4.3.1 配合工程项目采购合同履行情况检查。 4.3.2 负责组织对检查中发现的问题实施整改。 4.3.3 负责及时反馈检查中发现问题实施整改的状况。 工作要求 检查内容 合同双方对合同主要条款的履行情况； 合同履行过程中存在的问题。 检查方式 合同履行情况检查分履约中期检查及结束检查两种方式进行。 中期检查 5.2.2.1 中期检查分主动访谈和甲乙双方合同执行人员实时反馈两种方式； 5.2.2.2成本管理中心应牵头组织对供方进行访谈，访谈内容包括在合同履约过程中存在的问题以及供方对我方的建议； 5.2.2.3访谈结束后，成本管理中心填写《工程项目采购合同履约情况记录表》，并对履约过程中存在的问题进行分析，对区域公司履约情况进行评定； 5.2.2.4成本管理中心结合评定结果、供方建议以及对供方的履约评估结果等汇总、编制《工程项目采购合同履约检查情况通报》。 5.2.2.5对甲乙双方合同执行人员反馈的情况，成本管理中心应进行相应的调查，提出整改建议并形成《整改通知单》，由区域公司或合同供方进行整改，相关业务管理部门进行跟踪和评定。 履约结束检查 5.2.3.1每单合同履约结束时，成本管理中心根据《工程项目供方管理程序》、《工程项目供方评估作业指引》，组织相关部门及区域公司对供方进行履约评估； 5.2.3.2成本管理中心与供方主动访谈的程序参照5.2.2的程序进行； 检查结果 合同供方整改结果的评定作为履约评估的依据之一； 《工程项目采购合同履约检查情况通报》以及对区域公司整改结果的评定由成本管理中心存档，并报人力资源中心、企业管理中心、审计法务中心备案，作为区域公司绩效考核依据之一。 工程项目采购合同履约情况检查可结合外部满意度调查进行。 支持性文件 6.1 《工程项目供方管理程序》 7. 相关记录及表格 7.1 《工程项目采购合同履约情况记录表》 7.2 《工程项目采购合同履约检查情况通报》 7.3 《整改通知单》 工程项目采购合同履约情况记录表 编号： 合同名称： 甲方： 乙方： 访谈人： 合同履约过程存在的问题： 乙方建议： 乙方对甲方的评价：[10][9][8][7][6][5][4][3][2][1] 注：9-10：好；7-8：较好；5-6：一般；3-4：较差；1-2：差工程项目采购合同履约检查情况通报 编号： 项目名称 检查日期 检查内容 参加检查 部门及人员 检查人员（签名）： 年 月 日 整改通知单 编号 项目名称 合作单位 整改要求： 部 门： 经办人（签名）： 负责人（签名）： 年 月 日 海尔地产（集团）有限公司 制度汇编 文件编号 版本/修订 试行 海尔地产