2016年盐业公司年终工作总结网点建设.doc

2016年盐业公司年终工作总结网点建设 二0一五年工作安排 二0一四年，恩施分公司在集团公司的正确领导和地方各级党委、政府的大力支持下，坚持以“十八大”、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，深入开展党的群众路线教育实践活动，以促进恩施盐业可持续发展为中心，以科学发展观统领企业改革发展全局，围绕集团公司各项工作目标任务，解放思想、转变观念、克难奋进，进一步强化市场管理，卖优产品结构，深化公司内部改革，经过全体员工的共同努力，完成了年初集团公司制订的各项生产经营目标任务，公司其他各项工作有了长足发展。现将一年来恩施分公司主要工作和二0一五年度工作安排汇报如下： 一、 经营指标完成情况 元至12月完成情况 1、商品盐购进 全年累计购进各类盐17350吨，完成集团公司17460吨 的99.37%；与去年同期相比，减少了6233吨，下降了15.83%。其中： 购进原料盐12104吨，完成计划12240吨的8.89% ，同比下降13%，下降原因系年初总购进计划比去年减少； 购进海湖盐127吨，完成计划60吨的211.67%。 购进保健盐757吨；完成集团公司年计划1360吨 ，55.66%；与去年同期相比，增加了222.13%。 购进食品加工用盐2916吨；完成集团公司年计划2700吨的108% ;与去年同期相比，上升了7.8%。 购进工业盐1436吨；完成集团公司年计划1100 吨的130.55%；与去年同期相比，上升了49.9%。 购进绿色小袋盐10吨，与去年同期相比，减少了1539吨，下降99.35%。 2、商品盐销售 全年累计销售各类盐17724吨，完成年计划17400吨的101.86%； 同比下降2.77%，下降原因系纸塑盐销售控制总量，卖优结构，其中： 销售小袋盐13368吨，完成年计划13600的98.29%；其中销售绿盐10552吨，完成年计划8160吨的129.31%，与去年同期相比，多销售2476吨，增加了30.66%； 完成纸塑盐2295吨，完成年计划4080吨的56.25%；与去年同期相比，少销售3634吨，下降61.29%； 销售保健盐521吨，完成年计划1360吨的38.31%，与 去年同期相比，多销售324吨，上升164.47%； 销售食品加工用盐2859吨，完成年计划2700吨的105.89%；与去年同期相比，多销售49吨，下降1.69%； 销售工业盐1497吨，完成年计划1100吨的136.09%，与去年同期相比，多销售378吨，上升33.78%。 3、分装生产 截止12月底，恩施食盐分装配送中心共生产小袋盐12502吨，其中纸塑小袋盐1879吨，绿色小袋盐10623吨，占年计划12240吨的102.14%。 财务利润 全年实现营业总收入4956.92万元，主营业务收入4634.57万元，其他业务收入322.35万元，其中非盐业务收入145.19万元，实现利润总额80.47万元。。 各项费用指标完成情况 全年管理费用支出863.71万元，销售费用支出1375.85万元，财务费用支出12.15万元，除运杂费、水电费用、营业外支出超支外，其他如汽车支出、业务招待费、会议费、办公费等费用均下降幅度较大或控制在年初预算范围内。 盐政执法 截止12月底，我局共独立查获案件12起，查获食盐 1.0522吨，全部没收，已结案。 二、主要工作情况 明确任务、量化目标、工效挂钩、强化考核。 根据集团公司年初下达我司的《商品流转计划》、财务利润计划、市场经理制推进计划、非盐经济、低钠盐销售等几大任务目标，我公司除了继续沿用2013年领导班子年薪挂钩，还采取全体职工工效挂钩制度，从事盐产品经营的人员的岗位工资、月度绩效工资总额与盐产品的月度销售目标和完成本职工作任务情况挂钩，机关全体人员与全州月度目标总任务挂钩，完不成任务则实行倒扣制。我司根据本单位现状，对各项指标进行了量化管理：一是将小袋盐销售计划、非盐销售计划和费用指标控制计划进行分解，量化到部门或责任人，将销售进度全面量化考核；二是严格强化考核监督，为确保各项工作的落实，公司继续沿用2013年的考核制度，设立专职考核员对机关各部门、各县分公司各项工作进展和经济指标完成情况进行月度跟踪考核，按月考核兑现，取得较好的效果。 以卖优结构为重点，实现减量保市增效。014年，我司既有2013年末压销带给本年的滞销压力，又有绿色碘盐换代升级带来的新机遇、新挑战。面