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xx市烟草专卖局（公司）质量目标分解一览表 编号： 一、8个县市区局（营销部）质量目标一览表 序号 目标指标 计算公式 统计频率 数据来源 考核部门 1 完成市局下达销量计划100% 实际销售数量÷应销售总数量×100% 季度 市局财务季度报表 人事劳资科 2 完成市局下达低档卷烟销量计划100% 实际销售低档卷烟数量÷应销售总数量×100% 季度 市局财务季度报表 同上 3 完成市局下达省外卷烟销量计划100% 统计期省外卷烟品牌销量：市局下达计划量 季度 市局财务季度报表 同上 4 三项费用率达到市局下达标准值以内 市局财务统计口径 季度 市局财务季度报表 同上 5 预算执行情况检查2次/年 实际检查数据 半度 检查记录 同上 6 利税目标≥市局下达任务 市局财务统计口径 季度 市局财务季度报表 同上 7 资产投资收益率≥市局规定 市局财务统计口径 季度 市局财务季度报表 同上 8 专卖管理（打击指标，经营案件，市场监管，基础工作）达标率100% 市局专卖监督管理科统计口径 季度 市局专卖监督管理科报表，考核记录、通报 同上 9 工作创新受到市局推广项目1个/年 市局推广项目数 季度 通报、简报、检查记录 同上 10 违反整顿规范卷烟生产经营秩序五条纪律为零 违反整顿规范卷烟生产经营秩序的事件数据 季度 市局专卖监督管理科提供资料 同上 11 客户