TCL小家电(南海操作流程图.docVIP

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2016-08-16 发布于贵州
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TCL小家电(南海操作流程图.doc

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TCL小家电(南海操作流程图

K/3系统业务流程与操作规范流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明一、基本信息定义业务流程编号：1.1 业务名称：基础业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：日期：2002-04-10 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 由财务部主管负责建立新帐套财务部 ② 由财务部主管负责备份帐套数据财务部 ③ 由财务部主管负责恢复帐套数据财务部 ④ 由财务部主管负责基础资料的新增、修改和删除财务部 ⑤ 由财务部主管负责帐套系统参数设置财务部 ⑥　由财务部主管负责各模块期末结帐财务部操作流程图： ①建立新账套：备份账套： ③恢复账套： ④：系统基础资料 ⑥：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。各模块日常业务处理流程： 1.总帐系统业务流程编号：2.1 业务名称：总帐系统操作流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：日期：2002-04-10 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任