医院收费工作流程.doc

医院收费工作流程 收费处是医院的一个服务窗口，从患者走到窗口，服务就已经开始了，不论你当天心情如何，你的表情，语言就代表了医院德形象，所以收费员必须做好每个细节，努力提升业务，服务水平和形象。岗位工作要求： 1. 工作环境要整洁，干净，当天需要的物品在前一天必须准备到位 2. 提前上岗，整理仪容仪表，打开工作机器，检查物品是否准备齐全 3. 熟练操作电脑收费系统并且要清楚知道当月医院活动内容，简化程序减少排队时间 4. 收费过程必须礼貌待人，面带微笑，有问必答并且做到细心认真 5. 加强工作责任感，认真核对治疗项目和开方医生，如果发生错误应该主动诚恳道歉 6. 有不清晰项目要及时与医生或医助联系 7. 对于住院病人根据医保规定收取住院押金，并及时录入住院系统，病人出院时按照医保规定时间及时办理出院手续 8. 对医院的每日收入要严格保密，不得向院内或院外任何人员透露医院收入情况 9. 收费员必须做到每日帐每日清1认真填写收费员日报表，日结账汇总金额核对后交与财务主管 10. 如有退款病人，必须发票收回并由开方医生和医院领导签字确认. 医院门诊收费处工作站操作规程 收费操作规程 l.每天开始工作前收款员必须做好工作前准备，登录到门诊收费子系统。 2.准时上岗开始工作，收款员应操作正确快捷，结算准确，对门诊医师所开的各种处置、检查及药品处方，认真核对，并进行收费操作，帐、款当面点清。 3.下班前20分钟、对当日门诊收费作结帐处理，确认后打印收款结算交款单，待出纳收款及对帐。 4．在处理退费病人帐务时，应保管好退费收据及所开原收据，避免帐款不符。 5．对收费过程中出现的问题要及时汇报，及时查询，并随时处理。协助会计做好帐务管理工作。 网络登录操作规程 1．严格按照正确的操作次序进行计算机的开机，关机。 2．开机后，准确输入网络用户密码，登录到windowNT网络。 3．登录上网后，双击桌面上门诊收费子系统图标，在提示窗口输入本人用户名和口令密码，进入系统。 4．操作人员必须做到认真、熟练、准确，杜绝操作错误。 网络操作注意事项 1．系统设置不得随意改动。 2．专机专用，不得用网络工作站进行其他无关操作。 3．代班人员应以本人用户名和口令进入系统，防止错误操作责任不清。 4．系统用户应不定期更改用户口令，确保数据安全。 5．在操作和执行过程中遇到问题，应及时与计算机工程技术人员联系，同时做好故障登记。 医院财务科工作流程 1、物资采购报销流程 采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 2、差旅费报销流程 出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单经科教长及分管副院长或分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 3、科研课题经费报销流程 报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 4、版面费报销流程 报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 5、学费报销流程 报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 6、职工医药费报销流程 报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7、在院病人外院检查费用报销流程 在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证