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有限公司 文件名称 二级流程 上级流程Owner 三级流程 流程Owner 文件编号 版本 制订日期 生效日期 核准 会签 审查 制订 文件修订记录 序号 版本变更 修订页次 所修订内容的摘要 修订日期 修订者 目的（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。） （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 适用范围（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。） （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 定义（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述需要说明的专业术语或关键事项。） （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 名称 定义 关键角色及应负责任（宋体、加粗、小四号字体） 重点阐述执行此流程的角色分工和职责。 （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 角色 应负责任 流程图（宋体、加粗、小四号字体） （用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。） （管理制度文件无需绘制流程图。） （流程图说明和编制另行规定。） 工作程序（宋体、加粗、小四号字体） （按活动逻辑顺序描述活动的细节，重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动描述、输入和